一、  基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市土地开发整理中心主要负责土地整理、城乡建设用地增减挂钩项目的申报及具体实施等相关工作。

（二）2023年重点工作

2023年重点在于城乡建设用地增减挂钩项目的申报、实施、支付及其他日常开支等工作。

二、部门预算单位构成

广汉市土地开发整理中心是财政拨款二级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

2023年整理中心收入预算总额为186.99万元，其中：一般公共预算拨款收入80.69万元，政府性基金预算拨款收入106.3万元。相应安排支出预算186.99万元，其中：社会保障和就业支出8.01万元，卫生健康支出2.69万元，城乡社区支出106.3万元，自然资源海洋气象等支出65.24万元，住房保障支出4.75万元，比2022年增加90.82万元，主要原因是增加项目支出。

（一）收入预算情况

2023年收入预算186.99万元，其中：一般公共预算拨款收入80.69万元，占43.15%；政府性基金预算拨款收入106.3万元，占56.85%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算186.99万元，其中：基本支出65.01万元，占34.77%；项目支出121.98万元，占65.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算186.99万元，比2022年财政拨款收支总预算增加90.82万元，主要是增加了项目支出预算。

本年一般公共预算拨款收入80.69万元，其中：社会保障和就业支出8.01万元，卫生健康支出2.69万元，自然资源海洋气象等支出65.24万元，住房保障支出4.75万元。

本年政府性基金预算拨款收入106.3万元，其中：城乡社区支出106.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款80.69万元，比2022年预算数减少15.48万元。主要原因是一般公共预算中减少了项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.01万元，占9.93%；卫生健康支出2.69万元，占3.33%；自然资源海洋气象等支出65.24万元，占80.85%；住房保障支出4.75万元，占5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为5.34万元，主要用于：事业单位人员基本养老保险的经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为2.67万元，主要用于：事业单位人员职业年金的经费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.68万元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险的经费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1万元，主要用于：事业单位人员公务员医疗补助的经费支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为49.56万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费等日常公用经费。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2023年预算数为15.68万元，主要用于：土地整理、增减挂钩等项目工作经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为4.75万元，主要用于：事业单位人员住房公积金的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出65.01万元，其中：

人员经费56.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、遗属生活补助。
    公用经费8.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数3.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待0.73万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2022年预算无变化。

（二）公务接待费较2022年预算减少0.27万元。

（三）公务用车运行维护费较2022年预算无变化。

　　单位现有公务用车1辆。

2023年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本年政府性基金预算拨款收入106.3万元，其中：城乡社区支出106.3万元。包括土地综合整治项目专项规划编制服务费70万元，3个改造完善建设高标准基本农田项目耕地质量等别评定7.5万元，6个土地整理项目整改核查及备案28.8万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

整理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广汉市土地开发整理中心是自然资源局下属单位，其日常公用经费预算支出8.7万元，较2022年预算无变化。

（二）政府采购情况

2023年，整理中心安排政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年整理中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

……

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市土地开发整理中心2023年部门预算公开表.xlsx