一、  基本职能及主要工作

（一）职能简介

征地拆迁、安置房建设工作。

（二）2023年重点工作

征地拆迁、安置房建设工作。

二、部门预算单位构成

本单位为广汉市自然资源局下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2023年广汉市土地收购储备中心收入预算总额为353311256.54元，其中：当年财政拨款收入353311256.54元，事业收入353311256.54元，上年结转收入0元，相应安排支出预算353311256.54元，其中：自然资源海洋气象等支出3814442.37元，社会保障和就业403091.64元，医疗卫生127501.25元，住房保障支出237274.08元，城乡社区支出347128947.20元，比2022年基本收支预算总数减少103666448.67元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（一）收入预算情况

2023年收入预算353311256.54元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入6182309.34元，占1.7%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算353311256.54元，其中：基本支出6182309.34元，占1.7%；项目支出347128947.20元，占98.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算353311256.54元，比2020年财政拨款收支总预算减少103666448.67元，主要因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6182309.34元，政府性基金预算拨款收入347128947.20元；支出包括：自然资源海洋气象等支出3814442.37元，社会保障和就业403091.64元，医疗卫生127501.25元，住房保障支出237274.08元，城乡社区支出347128947.20元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款6182309.34元，比2022年预算数增加3184497.07元。主要原因是：人员增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元，占0%；社会保障和就业支出403091.64元，占6.5%；卫生健康支出127501.25元，占2.1%；住房保障支出237274.08元，占3.8%，自然资源海洋气象支出3814442.37元，占87.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）自然资源海洋气象等支出：2023年预算数为3814442.37元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出：2023年预算数为403091.64元，主要用于：主要用于单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

4.卫生健康支出：2023年预算数为127501.25元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

 5．住房保障支出：2023年预算数为237274.08元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3814442.37元，其中：

人员经费2757690.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费1056751.59元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数35000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5000元，公务用车购置及运行维护费30000元。

　　（一）因公出国（境）经费较2022年预算下降0%。

（二）公务接待费较2022年预算下降0%。

（三）公务用车运行维护费较2022年预算下降0%。

　　单位现有公务用车1辆。

2023年预算安排公务用车运行维护费30000元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市土地收购储备中心2023年政府性基金预算拨款支出347128947.20元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年广汉市土地收购储备中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广汉市土地收购储备中心机关运行经费支出288000元，比2022年预算减少73980元，下降34.5%。

（二）政府采购情况

2023年，广汉市土地收购储备中心安排政府采购预算0元，主要用于采买办公用品。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年广汉市土地收购储备中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

……

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市土地收购储备中心2023年部门预算公开表.xlsx