共青团广汉市委2023年部门预算
编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕广汉改革、发展、稳定的大局开展工作，在广汉政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。
(三)参与制定全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议等工作；承担广汉市未成年人保护委员会办公室的工作。
（四）加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。
（五）指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
（六）负责全市青年统战工作。
（七）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
（八）承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
1、广泛深入开展青少年制度自信教育
2、深入实施青年讲师团、红领巾宣讲团计划
3、.深化青少年社会主义核心价值观培育工作
4、深入开展争先评优活动
5、大力促进融媒体建设
6、积极投身打赢脱贫攻坚战
7、助力污染防治攻坚战
8、聚焦青年创业就业
9、纵深推进《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》实施
10、切实做好留守学生（儿童）关爱工作
11、做好信用体系建设工作
12、继续实施西部计划项目
13、狠抓团干部队伍建设
二、部门预算单位构成
共青团广汉市委是一级预算单位。
三、收支预算情况说明
2023年共青团广汉市委收入预算总额为214.61万元，其中：当年财政拨款收入214.61万元。相应安排支出预算214.61万元，其中：一般公共服务191.64万元，社会保障和就业12.99万元，医疗卫生2.45万元，住房保障支出7.53万元。比2022年收支预算总数增加33.23万元，主要是因为西部志愿者经费及在编干部人员经费增加。
（一）收入预算情况
2023年收入预算214.61万元，一般公共预算拨款收入214.61万元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算214.61万元，其中：基本支出100.98万元，占47%；项目支出113.63万元，占53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算214.61万元，比2022年财政拨款收支总预算增加33.23万元，主要是因为西部志愿者经费及在编干部人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入214.61万元；支出包括：一般公共服务191.64万元，社会保障和就业12.99万元，医疗卫生2.45万元，住房保障支出7.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款214.61万元，比2022年财政拨款收支总预算增加33.23万元，主要是因为西部志愿者经费及在编干部人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务191.64万元，占86%，社会保障和就业12.99万元，占6%，医疗卫生2.45万元，占1%，住房保障支出7.53万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出行政运行类：2023年预算数为78.01万元，主要用于：本单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出其他群众团体事务类：2023年预算数为20.15万元，主要用于：关工委专项活动经费 。
3.一般公共服务支出其他群众团体事务类：2023年预算数为20万元，主要用于：青少年专项工作经费。
4.一般公共服务支出其他群众团体事务类：2023年预算数为73.48万元，主要用于：29名西部志愿者生活补助和社会保障费用支出。
5.社会保障和就业支出：2023年预算数为12.99万元，主要用于：本单位的养老、年金的经费支出。
6.卫生健康支出2.45万元，主要用于：单位职工的医疗支出。
7.住房保障支出7.53万元，主要用于：单位职工的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出100.98万元，其中：
人员经费85.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费15.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
（三）公务用车运行维护费无
八、政府性基金预算支出情况说明
共青团广汉市委单2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
共青团广汉市委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，共青团市委单位机关运行经费支出15.24万元，比2022年预算增加2.54万元，增长20%。
（二）政府采购情况
2023年，共青团广汉市委单位未安排政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年共青团广汉市委的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
