广汉市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)职能简介
广汉市人大常委会机关设3个正科级综合办事机构:1、人大常委会办公室:承担市人代会、主任会及常委会党组会议会议筹备、和会务工作。2、人大常委会人事代表工作委员会:负责做好提请市人大及其常委会审议的人事任免事项准备工作,负责督促一府两院办理市人大代表批评建议、意见,组织人大代表考察、办理和接待市人大代表来信、来访。3、市人大常委会研究室:围绕常委会的中心工作开展调查研究,起草常委会工作要点和工作报告等。
(二)2023年重点工作
一是坚持用习近平法治思想统揽人大工作,坚定人民代表大会制度自信,把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来,加强和改进新时代人大工作,保证党的路线方针政策在各项工作中得到全面贯彻,不断发展全过程人民民主。二是围绕加快建设社会主义现代化广汉目标,聚焦成德同城化发展、全国百强县培育、国家文物保护利用示范区创建等中心工作,依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权。三是持续优化基层人大代表履职平台建设和活动阵地建设,完善联系服务代表制度。深入实施和完善市级民生事项票决工作。加强和改进代表建议办理工作,加大代表建议督办力度,切实提高建议办结率和代表满意率,全方位发挥代表主体作用。四是加强人大干部思想政治建设。严守党的政治纪律和政治规矩,加强党风廉政建设。全面加强常委会自身建设,坚持民主集中制,集体行使职权,进一步增强履职能力。
二、部门预算单位构成
广汉市人大常委会办公室是一级预算单位,无下属二级预算单位,内设行政信访股、秘书股、调研预算股。
三、收支预算情况说明
2023年人大办收入预算总额为885.53万元,其中:当年财政拨款收入885.53万元。相应安排支出预算885.53万元,其中:一般公共服务724.02万元,社会保障和就业82.36万元,医疗卫生30.41万元,住房保障支出48.74万元,比2022年收支预算总数增加149.09万元,主要是因为2023年人员经费增加。
(一)收入预算情况
2023年收入预算885.53万元,其中:一般公共预算拨款收入885.53万元,占100%。
(二)支出预算情况
2023年支出预算885.53万元,其中:基本支出667.65万元,占75%;项目支出217.88万元,占25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算885.53万元,比2022年财政拨款收支总预算增加149.09万元,主要是因为2023年人员经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入885.53万元;支出包括:一般公共服务支出724.02万元、社会保障和就业支出82.36万元、卫生健康支出30.41万元、住房保障支出48.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款885.53万元,比2022年预算数增加149.09万元,主要是因为2023年人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出724.02万元,占82%;社会保障和就业支出82.36万元,占9%;卫生健康支出30.41万元,占3%;住房保障支出48.74万元,占6%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2023年预算数为520.74万元,主要用于:主要用于:人大办(含下属事业单位)保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和电脑设备、办公家具等政府采购支出。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2023年预算数为55万元,主要用于:人代会及人大常委会会议支出。
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):2023年预算数为21万元,主要用于:人大专项调研督察、专委会等方面的支出。
4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):2023年预算数为60万元,主要用于:人大代表提高履职能力等方面的支出。
5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):2023年预算数为5万元,主要用于:人大代表开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2023年预算数为62.28万元,主要用于:其他人大相关事务方面的支出。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023年预算数为0.17万元,主要用于:离退休经费。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为54.50万元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023年预算数为27.25万元,主要用于:在职人员职业年金缴费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2023年预算数为0.44万元,主要用于:在职人员工伤保险缴费支出。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为15.99万元,主要用于:在职人员基本医疗保险缴费支出。
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为14.42万元,主要用于:在职及退休人员医疗补助支出。
13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为48.74万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出667.65万元,其中:
人员经费583.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费83.96万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2022年预算持平。
(二)公务接待费较2022年预算压减20%。
(三)公务用车运行维护费较2022年预算持平,主要是因为从2021年起市内机关公务用车运行维护费统一由市机关事务中心接管,我单位不再编制公务用车运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
人大办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
人大办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,人大办机关运行经费支出520.74万元,比2022年预算增加136万元,上升35%。主要是因为2023年人员经费测算公式变化,经费相应增加。
(二)政府采购情况
2023年,人大办安排政府采购预算14.60万元,主要用于新增机构办公设备设施采购。
(三)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2023年人大办的所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大办(含下属事业单位)的基本支出。
4.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:广汉市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开表