连山镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
2、加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等工作。
3、强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村(居)民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村(居)民委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。
4、优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优
化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。
5、负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和
职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
6、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
1、立足产业兴旺，用好项目助推经济发展。
一是推进连山镇撤并建制村道路建设项目及通组路建设项目实施，共计8.48公里；二是建好用好片区党群服务综合体（片区党群综合体，党建及文农旅结合）；三是加快推进落实已申报的乡村振兴及农业综合性改革试点项目等重点项目，打造连山乡村振兴名片。
2、优化资源配置，建设宜居宜业美丽乡村
一是明确现有村级片区定位，统筹产业布局，适时启动沙田滴水片区、锦花柳埝片区规划。二是通过“拆大院落建小院落”的方式腾出村集体建设用地指标。三是提升公共资源配置。持续推进片区敬老院适老化改造，建成连山镇运动公园。
3、抓好重点工作，全面提升乡村综合实力
一是申请建设资金对桔苹社区“柚林花溪”绿道等景观节点进行改造升级；二是结合绵远河—龙泉山生态廊建设，打造丘区旅游先行区。三是推进乡村振兴工作站建设，与清华实践团队一道探寻乡村规划新路径。
二、部门预算单位构成
广汉市连山镇人民政府属于一级预算单位，下设文化旅游发展中心、乡村振兴发展中心、公共事务服务中心、便民服务中心四个事业单位。
三、收支预算情况说明
2023年连山镇部门收入预算总额为3278.83万元，其中：当年财政拨款收入2848.36万元，上年结转430.47万元。相应安排支出预算3278.83万元，其中：一般公共服务748.49万元，国防支出3万元、公共安全支出289.73万元、教育支出10万元、文化旅游体育与传媒支出70万元、社会保障和就业支出239.41万元、卫生健康支出61.77万元、农林水支出1729.75万元、资源勘探工业信息等支出28万元、住房保障支出98.69万元。
(财政拨款收入构成图)
2023年收入预算3278.83万元，一般公共预算拨款收入2848.36万元，占86.87%；上年结转430.47万元，占13.13%。
2023年支出预算3278.83万元，其中：基本支出1458.42万元，占44.48%；项目支出1820.41万元，占55.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年一般公共预算拨款收入2848.36万元，上年结转430.47万元，本年支出3278.83万元。
收入包括：一般公共服务748.49万元，国防支出3万元、公共安全支出289.73万元、教育支出10万元、文化旅游体育与传媒支出70万元、社会保障和就业支出239.41万元、卫生健康支出61.77万元、农林水支出1729.75万元、资源勘探工业信息等支出28万元、住房保障支出98.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
2023年一般公共预算拨款收入2848.36万元，上年结转430.47万元，本年支出3278.83万元，比上年增加1029.49万元，增加45.77%，主要增加在上年结转、历史遗留问题土地租金、连山镇敬老院消防及装饰工程改造项目二期。
本年一般公共服务748.49万元，占22.83%；国防支出3万元，占0.09%；公共安全支出289.73万元，占8.84%；教育支出10万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出70万元，占2.13%；社会保障和就业支出239.41万元，占7.3%；卫生健康支出61.77万元，占1.88%；农林水支出1729.75万元，占52.75%；资源勘探工业信息等支出28万元，占0.85%；住房保障支出98.69万元，占3.01%。
1.人大会议支出201（类）01（款）99（项）：2023年预算数为8万元，主要用于：保障镇人大运转支出。
2.行政运行支出201（类）03（款）01（项）：2023年预算数为723.19万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.事业运行支出201（类）03（款）50（项）：2023年预算数为346.83万元，主要用于保障下属的公共事务服务中心及便民服务中心机构正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出201（类）03（款）99（项）2023年预算数为17.3万元，主要用于安置志愿兵工资及保险经费支出。
5、民兵支出203（类）06（款）07（项）：2023年预算数为3万元，主要用于征兵、民兵训练等方面的经费支出。
6、其他公安支出204（类）02（款）99（项）2023年预算数为47.45万元，主要用于连山派出所办公用品、电费、巡逻等维持正常运转的经费支出。
7、其他公共安全支出204（类）99（款）99（项）2023年预算数为242.28万元，主要用于社会防灾应急、维稳、安全监管及禁毒等方面经费支出。
8、群众文化支出207（类）01（款）09（项）：2023年预算数为33.02万元，其中用于保障下属的文化旅游发展中心机构正常运转的基本支出。
9、行政单位离退休支出208（类）05（款）01（项）2023年预算数为1.18万元，主要用于行政离退休老干部支出。
10、事业单位离退休支出208（类）05（款）02（项）2023年预算数为0.3万元，事业离退休老干部支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：2023年预算数为107.02万元，主要用于单位及下属的公共事务服务中心、便民服务中心、文化旅游发展中心及乡村振兴中心人员养老保险。
12、其他农村生活救助支出208（类）25（款）02（项）：2023年预算数为5.4万元，主要用于农村生活困难居民生活救助等经费支出。
13、其他退役军人事务管理支出208（类）28（款）99（项）：2023年预算数为2万元，保障镇退役军人事务办日常运转的办公用品等基本支出。
14、其他农业农村支出213（类）01（款）99（项）：2023年预算数为102万元，主要用于发展农村农业等相关经费支出。
15、防汛支出213（类）07（款）05（项）：2023年预算数为20万元，主要用于防汛演习、防洪抢险经费支出。
16、对村民委员会和村党支部的补助支出213（类）07（款）05（项）：2023年预算数为592.22万元，主要用于村社干部报酬、保险、村办公经费支出。
17、其他支持中小企业发展和管理支出215（类）08（款）99（项）：2023年预算数为28万元，主要用于支持辖区内中小企业发展和管理方面的支出。
18、行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：2023年预算数为19.47万元，主要用于缴纳公务员及机关工勤人员医疗保险。
19、事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：2023年预算数为12.31万元，主要用于缴纳公共事务服务中心、便民服务中心、文化旅游发展中心及乡村振兴中心人员医疗保险。
20、住房公积金221（类）02（款）01（项）：2023年预算数为98.69万元，主要用于缴纳单位及下属的公共事务服务中心、便民服务中心、文化旅游发展中心及乡村振兴中心人员公积金。
21、机关事业单位职业年金缴费支出228（类）05（款）06（项）2023年预算数为98.69万元。
22、农村社会事业213（类）01（款）26（项）：2023年预算数为237.23万元，主要用于集镇公共设施维护、城乡环境综合整治。
23、其他文化和旅游支出207（类）01（款）99（项）：2023年预算数为36.97万元。
24、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出213（类）05（款）99（项）：2023年预算数为1万元，主要用于扶贫工作经费支出。
25、农村综合改革示范试点补助213（类）07（款）07（项）：2023年预算数为1万元，主要用于2022年农村综合性改革试点试验项目。
26、公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）：2023年预算数为30万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
27、其他普通教育支出205（类）02（款）99（项）：2023年预算数为10万元，主要用于辖区内中小学教育支出。
28、养老服务208（类）10（款）06（项）：2023年预算数为70万元，主要用于连山镇敬老院消防及装饰工程改造项目二期。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1458.42万元，其中：人员经费1221.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费236.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2万元；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年我单位机关运行经费支出236.82万元，比2022年预算减少4.68万元，与上年相比基本持平。
（二）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：2023年预算公开表
广汉市连山镇人民政府
2023年1月28日