南丰镇 2023 年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、 政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、 人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社 会发展中的重大问题。
（2）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治 党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、 作风建设、纪律建设、制度建设等工作。
（3）统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策， 制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡 村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
（4）强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居） 民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居） 民委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托 授权的行政执法工作。
（5）优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施 并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役 军人事务等各项公共服务。
（6）负责辖区内的社会稳定、应急管理、安全生产和 职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便 民化等工作。
（7）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2022 年重点工作
2022 年，实现固定资产投资 3 亿元；招商引资到位资金 2.21 亿元;规模以上企业工业总产值 41.39 亿元。
二、部门预算单位构成
南丰镇共设 11 个内设机构，即“七办”“四个中心”， 包括党建工作办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、 综合行政执法办公室、经济发展办公室、财政工作办公室、 社会治理办公室、便民服务中心、乡村振兴服务中心、产业 发展服务中心、公共事务服务中心。2023 年度，纳入本部门 决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为行政单位。
三、收支预算情况说明
2023 年部门收入预算总额为 2150.28 万元，其中： 当年财政拨款收入 2150.28 万元。相应安排一般公共预算支 出预算 2150.28 万元。其中：一般公共服务支出 742.02 万 元，国防支出 5 万元，公共安全支出 33.59 万元，教育支出 6 万元，文化旅游体育与传媒支出 6 万元，社会保障和就业 144.63 万元，卫生健康支出 46.46 万元，城乡社区支出 167.96 万元，农林水支出 899.23 万元，资源勘探信息等支 出 20 万元，住房保障支出 79.39 万元，比 2022 年收支预算 总数增加 417.48 万元，主要是因为解决遗留问题、项目支 出预算增加。
（一）收入预算情况 2023 年收入预算 2150.28 万元。
（二）支出预算情况 2023 年支出预算 2150.28 万元，其中：基本支出 1188.87 万元，占 55.29%；项目支出 961.41 万元，占 44.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 2150.28 万元，比 2022 年 财政拨款收支总预算增加 417.48 万元，主要是因为解决遗 留问题、项目支出预算增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2150.28 万元； 支出包括：一般公共服务 742.02 万元，国防支出 5 万元， 公共安全支出 33.59 万元，教育支出 6 万元，文化旅游体育 与传媒支出 6 万元，社会保障和就业 144.63 万元，卫生健 康支出 46.46 万元，城乡社区支出 167.96 万元，农林水支 出 899.23 万元，资源勘探信息等支出 20 万元，住房保障支 出 79.39 万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年一般公共预算当年拨款 2150.28 万元，比 2022 年预算数增加 417.48 万元。主要是因为解决遗留问题、项 目支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务 742.02 万元，占 34.51%；国防支出 5 万 元，占 0.23%；公共安全支出 33.59 万元，占 1.56%；教育 支出 6 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒支出 6 万元， 占 0.28%；社会保障和就业 144.63 万元，占 6.73%；卫生健 康支出 46.46 万元，占 2.16%；城乡社区支出 167.96 万元， 占 7.81%；农林水支出 899.23 万元，41.82%；资源勘探信息 等支出 20 万元，占 0.93%；住房保障支出 79.39 万元，占 3.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、①、一般公共服务支出-人大事务支出-其他人大事 务支出：2023 年预算数为 5 万元，主要用于人大会议、人大 培训、接访等支出。
②、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构 事务-行政运行支出：2023 年预算数为 669.42 主要用于：本 单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
③、一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出：2023 年预算数为 67.61 万元，主要用维稳、 应急、禁毒及安全生产监管 60.47 万元，退役军人工资保险 住房公积金等支出 7.14 万元;
2、国防支出-国防动员-民兵支出：2023 年预算支出为 5 万元，主要用于民兵训练及执勤等。
3、公共安全支出-公安支出-其他公安支出：2023 年预 算支出 33.59 万元，主要用于本镇维护社会治安等支出。
4、教育支出-其他教育：2023 年预算支出 6 万元，用于 小学教学工作少年宫活动经费。
5、文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支 出：2023 年预算支出 6 万元，主要用于文化体育宣传活动和 南丰镇非遗博物馆支出。
6、①、社会保障和就业支出-行政事业单位退休：2023 年行政单位离退休费预算数为 0.36 万元，主要用于行政退 休人员未纳入机保的地方及补贴；事业单位离退休费预算数 为 0.07 万元，主要用于事业退休人员未纳入机保的地方及 补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023 年预算 86.03 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费；机关事业 单位职业年金缴费支出：2023 年预算 43.01 万元，主要用于： 机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年 金支出。
②、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理 事务：2023 年预算 15.15 万元，主要用于民政、卫计、便民 服务中心等支出。
7、①、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医 疗：2023 年预算 16.03 万元，主要用于行政单位基本医疗缴 费支出。
②、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗： 2023 年预算 9.27 万元，主要用于事业单位基本医疗缴费支 出。
③卫生健康支出-公务员医疗补助：2023 年预算 21.16 万元，主要用于公务员医疗补助支出。
8、①、城乡社区支出-其他社区公共设施：2023 年预算 支出 67.18 万元，主要用于场镇基础设施维护和绿化建设等 支出。
②、城乡社区支出-城乡社区环境卫生：2023 年预算 100.77 万元，主要用于场镇道路清扫、垃圾清运等支出。
9、①、农林水支出-农业-事业运行:2023 年预算 264.13 万元,主要用于人员农业服务中心基本支出。
②、农林水支出-农业-病虫害控制：2023 年预算 2 万元， 主要用于畜牧站防疫支出等。
③、农林水支出-农业-农村合作经济：2023 年预算 10 万元，主要用于扶持农业类专合社发展。
④、农林水支出-农业－其他农业农村支出：2023 年预 算 41 万元，主要用于农村道路、沟渠建设及乡村振兴、人 居环境整治支出等。
⑤、农林水支出-水利-其他水利支出：2023 年预算 10 万元，主要用于防汛、河长制等水利事业支出。
⑥农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出： 2023 年预算 209.88 万元，主要用于解决遗留问题-支付土地 租金等支出。
⑦农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部 补助：2023 年预算 362.23 万元，主要用于村级办公及村社 干部报酬支出。
10、资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支 出： 2023 年预算 20 万元，主要用于支持中小企业发展支出 等。
11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2023 年 预算 79.39 万元，主要用于职工按规定比例缴纳住房公积金 支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 1188.87 万元，其中： 人员经费 991.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗 费、奖励金、住房公积金等。
公用经费 197.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工 会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车 购置及运行维护费 6 万元。
（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算持平，主要原因是本单位是基层单位，无出国安排。
（二）公务接待费预算较 2022 年减少 5 万元，原因是 厉行节约。
（三）公务用车运行维护费与 2022 年持平。
单位现有公务用车 2 辆，其中：现代车 1 辆，东风产 1 辆。2023 年预算安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务 用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
南丰镇 2023 年当年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
南丰镇2023年当年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费 2023 年，机关运行经费支出 197.10 万元，比 2022 年预 算减少 19.74 万元，下降 9.10%。
（二）政府采购情况 2023 年，安排政府购买服务预算 65 万元，主要用于十 场镇保洁等采购支出。
（三）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2023 年编制了部门整体绩效目标，综合反映部门整 体目标预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社 会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满 意度等情况。
附件：南丰镇人民政府 2023 年部门预算公开表
