广汉市三星堆镇人民政府2023年
部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
（2）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。
（3）统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
（4）强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理，开展社区、社会组织和社会工作“三社联动”；负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。
（5）优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。
（6）负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
（7）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
坚持“生态立镇、农业稳镇、工业强镇、文旅兴镇”总体基调，按照“一轴两区四集群”发展思路，2023年度重点抓好以下工作：
（1）加强资源保护，促进乡村振兴
积极开展农村乱占耕地建房摸排整治及房地一体确权颁证工作，清理违规、低效用地，保护、利用好土地资源；抓好粮食生产及生猪供应，引导新型农业经营主体共同协作，相互融合，加快传统农业向现代农业转型；实施“一村一品”培育计划，推动农文旅融合，做好三星堆外延旅游配套服务。
（2）推进项目建设，增强建设支撑
积极做好天府大道北延线、S11线、三星堆遗址区征拆及沿线、周边空间管控工作；全力配合开展好三星堆创建首批国家大遗址保护利用示范区工作；协调配合推进二十四污水处理厂管网建设工作，提升环保容量；积极开展“腾笼换鸟”工程，盘活闲置厂房土地，引导企业技改，提质增效；建设镇便民服务中心，改善办公环境，提高服务水平；打造提升濛阳河滨河公园及游步道环境设施，集中融入三星堆文化元素，打造集应急避难与休闲娱乐为一体的综合基础设施；实施义安大道至建兴西路、卫生院道路及人行道改造等项目。
（3）聚焦群众关切，保障改善民生
实施好道路桥梁及水利建设维护工程；继续推进中兴村“双挂”安置点建设项目，强化入住管理，打造宜居标杆；积极争取实施农村安全饮水项目建设；积极参与天府旅游名县、全域旅游示范区创建工作；进一步加强全镇环境整治、“河（湖）长制”及场镇管理工作；持续推进“厕所革命”、敬老院提档升级等项目，提升村容镇貌，抓好社会保障、卫生、教育、文化等工作。
（4）坚持常抓不懈，防范化解风险
常抓不懈做好新冠肺炎疫情防控工作，推进企业分级分类监管，压实企业主体责任，探索与第三方安全服务专业机构在管家服务、教育培训等方面的合作，发挥镇村干部、网格员、院落长等的作用，完善“三方联动、专群结合”的常态化合作与监管机制，做好防汛减灾、应急管理等工作。
（5）着力形象提升，提高服务水平
坚持党建引领，强化理论学习，严格依法行政，规范权力运行，深化政务、村务公开。继续深化作风整顿，通过开展主题教育、组织培训、建立完善考核激励机制，严格按照党规党纪管理干部，制定完善干部考勤制度、干部问责制度等，规范干部行为，树立优良作风，全面提升干部作风与能力建设，提高服务水平。
二、部门预算单位构成
镇党委机关、镇人民政府机关共设下列综合办事机构：
1.党建工作办公室2.党政综合办公室3.社会事务办公室4.综合行政执法办公室（挂食品安全委员会办公室牌子）5.社会治理办公室（挂生态环境和应急管理办公室6.安全生产管理办公室牌子）7.财政工作办公室，经济发展办公室（挂统计管理办公室牌子）8.自然资源和建设管理办公室。
三、收支预算情况说明
2023年三星堆镇人民政府收入预算总额为2,754.96万元，其中：当年财政拨款收入2,754.96万元。相应安排支出预算2,754.96万元，其中：一般公共服务1,104.92万元，国防支出17.00万元，公共安全支出42.00万元，教育支出12.00万元，文化旅游体育与传媒支出27.34万元，社会保障和就业162.21万元，卫生健康支出104.65万元，城乡社区支出273.98万元，农林水支出845.77万元，资源勘探工业信息等支出66.00万元，住房保障支出99.10万元，比2022年收支预算总数减少650.33 万元，主要是因为人员减少，人员经费相应减少。
（一）收入预算情况
2023年收入预算2,754.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2,754.96万元。
（二）支出预算情况
2023年支出预算2,754.96万元，其中：基本支出1467.4
万元，占53.26%；项目支出1,287.56 万元，占46.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算2,754.96万元，比2022年财政拨款收支总预算增加650.33 万元，主要是因为基础绩效，目标考核纳入预算经费相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,754.96万元；支出包括：当年财政拨款收入2,754.96万元。相应安排支出预算2,754.96万元，其中：一般公共服务1,104.92万元，国防支出17.00万元，公共安全支出42.00万元，教育支出12.00万元，文化旅游体育与传媒支出27.34万元，社会保障和就业162.21万元，卫生健康支出104.65万元，城乡社区支出273.98万元，农林水支出845.77万元，资源勘探工业信息等支出66.00万元，住房保障支出99.10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年财政拨款收支总预算2,754.96万元，比2022年财政拨款收支总预算增加650.33 万元，主要是因为基础绩效，目标考核纳入预算经费相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务1,104.92万元，占40.11%。国防支出17.00万元,占0.62%，公共安全支出42.00万元,占1.52%，教育支出12.00万元,占0.44%，文化旅游体育与传媒支出27.34万元,占0.99%，社会保障和就业162.21万元，占5.89%，卫生健康支出104.65万元，占3.80%，城乡社区支出273.98万元，占9.94%，农林水支出845.77万元，占30.70%，资源勘探工业信息等支出66万元，占2.40%，住房保障支出99.10万元，占3.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务) 2023年预算数为1,104.92万元，主要用于：三星堆镇人民政府（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费，人大工作经费等，防灾应急，安全稳定等其他办公事务支出，基层党建工作经费支出。
2. 国防支出：民兵支出2023年预算数为17万元，主要用于民兵执勤等事务支出。
3.公共安全支出：其他公安支出2023年预算数为42万元，主要用于派出所工作经费支出。
4.教育支出：其他普通教育支出2023年预算数为12万元，主要用于学校少年宫补助及贫困助学等支出。
5.文化旅游体育与传媒支出：群众文化2023年预算数为27.34万元，主要用于群众文化活动开支等。
6.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出2023年预算数为162.21万元，主要用于主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费、农村特困人员救助供养、其他农村生活救助等支出。
7.医疗健康支出：医疗健康支出2023年预算数104.65万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育服务中心人员工资，其他防疫经费等支出。
8.城乡社区支出：城乡社区支出2023年预算数为273.98万元，主要用农村环境整治方面，辖区露天禁烧工作、城乡社区环境卫生维护及城镇基础设施建设等经费支出。
9.农林水支出：农林水支出2023年预算数为845.77万元，主要用于科技转化与推广服务保障机构正常运转的基本支出（包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）、防汛、辖区农村道路建设、村委会办公经费、村社干部报酬及生活补助等支出。
10.资源勘探信息等支出：其他支持中小企业发展和管理支出2023年预算数为66万元，主要用于中小企业发展与管理支出。
11. 住房保障支出：住房公积金支出2023年预算数为99.10万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1064.38万元，其中：
人员经费1,227.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费240.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）无因公出国（境）经费
（二）公务接待费较2022年预算持平。
（三）公务用车运行维护费较2022年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2023年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
三星堆镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
三星堆镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，三星堆镇人民政府机关运行经费支出240.06 万元，比2022年预算增加16.07万元。
（二）政府采购情况
2023年，三星堆镇人民政府未安排政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年三星堆人民政府的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：三星堆人民政府2021年部门预算公开表
