广汉市三星堆第二学校_2025年单位预算项目绩效目标表.xlsx
广汉市三星堆第二学校
2025年部门预算
目录
第一部分 广汉市三星堆第二学校概况
1
一、基本职能及主要工作
（一）广汉市三星堆第二学校主要职能。
1、学前教育，培养幼儿兴趣爱好，提高幼儿良好的行为习惯和自理能力。
2、小学教育，抓好基础教育，培养学生学习兴趣和学习习惯。
3、组织教育教学、科学研究活动，抓好教师业务能力培训，保证教育教学质量。
4、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
（二）广汉市三星堆第二学校2025年重点工作任务介绍。
重点工作任务是全面贯彻党的教育方针，抓好精细化管理，落实双减政策，倡导“五育并举”，推进素质教育，努力提升教育教学质量，促进我校教育事业的发展。加强师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设。
二、预算单位构成
广汉市三星堆第二学校内设机构。
本单位核定编制29人，内设校长办、教导处、总务处、政教处、安办等机构。
广汉市三星堆第二学校单位预算只包括本级预算。
第二部分 广汉市三星堆第二学校2025年部门预算情况说明
1
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广汉市三星堆第二学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市三星堆第二学校2025年收入、支出总预算均为541.83万元，比2024年收入、支出总预算各减少56.59万元，主要原因是在职人员减少和学生人数减少，造成人员经费和公用经费均有一定减少。
（一）收入预算情况
广汉市三星堆第二学校2025年收入预算总额为541.83万元，其中：一般公共预算拨款收入541.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
广汉市三星堆第二学校2025年安排支出预算541.83万元，其中：基本支出515.73万元，占95.18%；项目支出26.1万元，占4.82%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广汉市三星堆第二学校2025年财政拨款收入、支出总预算均为541.83万元，比2024年财政拨款收入、支出总预算各减少56.59万元，主要原因是在职人员减少和学生人数减少，造成人员经费和公用经费均有一定减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入541.83万元；支出包括：教育支出381.02万元、社会保障和就业支出78.26万元、卫生健康支出37.31万元、住房保障支出45.24万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广汉市三星堆第二学校2025年一般公共预算当年拨款541.83万元，比2024年预算数减少56.59万元，主要原因是在职教职人员减少和学生人数减少，导致人员经费和公用经费均有一定减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出381.02万元，占70.32%；社会保障和就业支出78.26万元，占14.44%；卫生健康支出37.31万元，占6.89%；住房保障支出45.24万元，占8.35%。
（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项)∶2025年预算数为40.30万元，主要用于：广汉市三星堆第二学校举办的学前教育支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项)∶2025年预算数为340.72万元，主要用于：广汉市三星堆第二学校举办的小学教育支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项)︰2025年预算数为9.55万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)︰:2025年预算数为47.27万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)︰2025年预算数为21.44万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)︰2025年预算数为21.35万元，主要用于：由单位实际缴纳的事业单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)︰2025年预算数为15.96万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)︰2025年预算数为45.24万元，主要用于：由单位实际缴纳的职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广汉市三星堆第二学校2025年一般公共预算基本支出515.73万元，其中：
人员经费475.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费40.35万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广汉市三星堆第二学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
2025年安排公务用车购置经费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
广汉市三星堆第二学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市三星堆第二学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年,广汉市三星堆第二学校机关运行经费支出0万元，与2024年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，广汉市三星堆第二学校无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广汉市三星堆第二学校共有车辆0辆。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）重点项目绩效目标情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年广汉市三星堆第二学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1
一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项)∶指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项)∶指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项)︰指事业单位开支的离退休经费。
六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
八、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
九、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)︰指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目绩效目标表
（详见广汉市三星堆第二学校2025年部门预算公开报表、广汉市三星堆第二学校2025年部门预算项目绩效目标表）
1