广汉市第三幼儿园_2025年单位预算项目绩效目标表.xlsx
广汉市第三幼儿园
2025年部门预算
目录
第一部分 广汉市第三幼儿园概况
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一、基本职能及主要工作
我园为城镇幼儿园，担负城镇部分学前儿童教育职责。
（二）广汉三幼2025年重点工作任务介绍。
（1）校园文化与课程建设的落地
幼儿园团队集思广益，优化空间布局、增强互动功能，以儿童视角出发，打造开放式环境。对校园文化展示墙进行思考与设计，对楼道进行改装。通过墙面、运动器材改造、增添绿植、定制户外收纳柜、增添监控设备、安装护眼灯等事项，为师生提供安全、舒适的校园环境。优化课程领导小组，深入思考课程载地性，开展课程好园本化工作，做好课程资源管理，让课程与活动深度链接。
（2）优化制度
在“雒”文化引领下，进一步修订部分幼儿园管理制度，让制度与文化相融；修订幼儿园各岗位人员职责，让管理团队和教师的行为有据可依，规范从教。
（3）优化教研
以问题为出发点，改进教研模式，让研修更具体落地。建立三级教研机制，教师轮流担当教研活动策划者和执行者，让每个老师主动参与，积极思考，获得成功喜悦和专业成长。
二、预算单位构成
广汉三幼内设教学、后勤、办公室、内部控制小组等机构。
第二部分 广汉市第三幼儿园2025年部门预算情况说明
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一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广汉市第三幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市第三幼儿园2025年收入、支出总预算均为550.06万元，比2024年收入、支出总预算各减少65.15万元，主要原因是2025年减少两名在职人员，使人员经费减少以及入园幼儿减少使保教费收入减少。
（一）收入预算情况
广汉市第三幼儿园2025年收入预算总额为550.06万元，其中：一般公共预算拨款收入550.06万元，占100%；
（二）支出预算情况
广汉市第三幼儿园2025年安排支出预算550.06万元，其中：基本支出459.86万元，占84%；项目支出90.2万元，占16%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广汉市第三幼儿园2025年财政拨款收入、支出总预算均为550.06万元，比2024年财政拨款收入、支出总预算各减少65.15万元，主要原因是是2025年减少两名在职人员，使人员经费减少以及入园幼儿减少使保教费收入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入550.06万元；支出包括：教育支出422.25万元、 社会保障和就业支出32.24万元、卫生健康支出57.5万元、住房保障支出38.07万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广汉市第三幼儿园2025年一般公共预算当年拨款550.06万元，比2024年预算数减少65.15万元，主要原因是是2025年减少两名在职人员，使人员经费减少以及入园幼儿减少使保教费收入减少
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出422.25万元，占76.76%；社会保障和就业支出32.24万元，占5.86%；卫生健康支出57.5万元，占10.45%；住房保障支出38.07万元，占6.93%。
（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项)∶2025年预算数为422.25万元，主要用于：我园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2..社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项)︰2025年预算数为0.27万元，主要用于：我园退休教师的生活补助。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)︰:2025年预算数为38.15万元，主要用于：全园教职工的养老金支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)︰2025年预算数为19.08万元，主要用于：全园教职工的职业年金支出。
5..卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)︰2025年预算数为17.17万元，主要用于：我园教职工医疗卫生事业方面的支出。
6.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)︰2025年预算数为15.07万元，主要用于：我园教职工医疗公务员医疗补助方面的支出。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)︰2025年预算数为38.07万元，主要用于：我园教职工的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广汉市第三幼儿园2025年一般公共预算基本支出550.06万元，其中：
人员经费368.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费181.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广汉市第三幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我园无因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）我园无公务接待费与2024年预算持平。
（三）我园无公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
广汉市第三幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市第三幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年,广汉市第三幼儿园机关运行经费支出0万元，与2024年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，广汉市第三幼儿园无政府采购项目，没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广汉市第三幼儿园共有车辆0辆。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元，安排大型设备购置经费0万元。
（四）重点项目绩效目标情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年广汉市第三幼儿园按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
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一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项)∶指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项):指事业单位开支的离退休经费。
五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
七、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目绩效目标表
（详见广汉市第三幼儿园2025年部门预算公开报表、广汉市第三幼儿园2025年部门预算项目绩效目标表）
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