广汉市金雁小学
2025年部门预算
目录
第一部分 广汉市金雁小学概况
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一、基本职能及主要工作
（一）广汉市金雁小学主要职能。
我校担负着义务教育阶段小学学段的教育教学工作，学校设施设备一应齐备。现有小学教学班54个。在校学生2910人，在职在编教职工76人，入编广汉市教育人才中心40人。学校全面贯彻党的教育方针，以科学发展观为指导，以推进素质教育为核心，以校园文化建设为依托，以开展丰富多彩的教育活动为载体，促进学生德，智，体，美，劳全面发展。
（二）广汉市金雁小学2025年重点工作任务介绍。
一是深化融合，推动发展，统筹党建与教育教学工作，鼓励党员干部教师守好一线课堂，带好青年教师，做出卓越贡献；
二是加强教学常规管理，尤其是体育、科学学科的备课、上课质量，建立学生体质健康测试数据库，有计划、有目标、有措施的开展好学校体育工作；
三是通过走出去、请进来的方式，将社区和家长的教育资源引入学校，丰富学校课程内容，促进学生全面发展；
四是对校本课程的设计、实施、评价实施严格管理，纳入考核；
五是优化管理流程，运用钉钉等信息化办公平台，减轻教师负担；
六是继续用好班级优化大师，对学生进行综合素质评价，促进学生全面且个性的发展。
二、预算单位构成
广汉市金雁小学内设机构。
本单位是广汉市教体局下属二级预算事业单位，机构数为1，独立核算。内设办公室、教务处、政教处、总务处、少先队大队部等处室。
第二部分 广汉市金雁小学2025年部门预算情况说明
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一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广汉市金雁小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市金雁小学2025年收入、支出总预算均为1276.88万元，比2024年收入、支出总预算1322.03万元减少45.15万元，主要原因是2025年运转类项目资金减少。
（一）收入预算情况
广汉市金雁小学2025年收入预算总额为1276.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1276.88万元，占100%；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
广汉市金雁小学2025年安排支出预算1276.88万元，其中：基本支出903.36万元，占70.74%；项目支出373.52万元，占29.26%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广汉市金雁小学2025年财政拨款收入、支出总预算均为1276.88万元，比2024年财政拨款收入、支出总预算减少45.15万元，主要原因是2025年运转类项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1276.88万元；支出包括：教育支出988.64万元、社会保障和就业支出138.52万元、卫生健康支出58.87万元、住房保障支出90.86万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广汉市金雁小学2025年一般公共预算当年拨款1276.88万元，比2024年预算数减少45.15万元，主要原因是2025年运转类项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出988.64万元，占77.42%；社会保障和就业支出138.52万元，占10.85%；卫生健康支出58.87万元，占4.61%；住房保障支出90.86万元，占7.12%。
（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项)∶2025年预算数为988.64万元，主要用于：广汉市教育和体育部门举办的小学教育支出和政府对社会组织等举办的小学的资助。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)︰2025年预算数为92.34万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)︰2025年预算数为46.17万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)︰2025年预算数为41.55万元，主要用于：由单位实际缴纳的事业单位基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)︰2025年预算数为17.31万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)︰2025年预算数为90.86万元，主要用于：由单位实际缴纳的职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广汉市金雁小学2025年一般公共预算基本支出903.36万元，其中：
人员经费869.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费33.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广汉市金雁小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
广汉市金雁小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市金雁小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年,广汉市金雁小学机关运行经费支出0万元，与2024年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，广汉市金雁小学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广汉市金雁小学共有车辆0辆。
（四）重点项目绩效目标情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年广汉市金雁小学根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对51068121R000000026565-工资性支出（事业）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，,从项目完成、项目效益等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
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一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如普通高中学费、住宿费，中职住宿费，招生办考试经费等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项)∶指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项)∶指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项)∶指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项)∶指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项)∶指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十一、教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项)︰指各部门举办各类成人初等教育的支出。
十二、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指各部门举办广播电视学校的支出。
十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项)︰指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设(项):指教育费附加安排用于农村中小学校校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出(款）农村中小学教学设施(项):指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出(款）其他教育费附加安排的支出(项):指除教育支出（类）教育费附加安排的支出(款）农村中小学校舍建设（项）、农村中小学教学设施（项）、城市中小学校舍建设（项）、城市中小学教学设施（项）、中等职业学校教学设施（项）以外的教育费附加支出。
十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:指体育场馆建设及维护等方面的支出。
十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项):指事业单位开支的离退休经费。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):指各级财政部门对机关事业单位养老保险基金收支缺口的补助。
二十四、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十六、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:指用于体育事业的彩票公益金支出。
二十九、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十一、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十二、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目绩效目标表
（详见广汉市金雁小学2025年部门预算公开报表、广汉市金雁小学2025年部门预算项目绩效目标表）
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