四川省广汉市职业中专学校-2025年单位预算公开报表.xlsx
四川省广汉市职业中专学校-2025年单位预算项目绩效目标表.xlsx
四川省广汉市职业中专学校2025年部门预算
第一部分 四川省广汉市职业中专学校概况
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一、基本职能及主要工作
（一）四川省广汉市职业中专学校主要职能。
广汉市职业中等专业学校创办于1985年，1996年被四川省教育厅认定为省级重点中职学校，2004年更名为四川省广汉市职业中等专业学校，是一所融中职学历教育、社会短期培训为一体的全额财政拨款公立中职学校，现有教职员工117人，在校生1481人。学校的主要职责是坚持中国共产党对教育工作的全面领导，牢牢把握中国特色社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，致力于培养“德、技”兼备的实用型技能人才。
1.学校行政办公室工作职责
(1) 根据校级领导会议、学校行政会议的意见，起草通知、文件、计划、总结和典型材料、报告等。
(2) 保管印章、文件，负责文件的收发、登记。
(3) 安排相关人员参加联席会议、行政会议、工作会议，做好会议记录。
(4) 接待、处理有关学校教职工的外调、退休，来信来访。
(5) 加强对文印工作管理和检查。
(6) 加强校车的使用、维护和管理等工作。
(7) 根据学校整体工作部署，对全校各部门的工作进行综合协调、催办等。
(8) 负责学校临时性会务工作的组织、协调。
(9) 负责学校档案管理和人事工作。
(10) 做好教师职称的评聘工作、小等级晋升、年度考核、教师资格注册等事务性工作。
(11) 完成上级部门或学校交办的其他工作。
2.学校党委办公室工作责任
（1）负责宣传党的各项理论、政策、方针，组织全校教职工的政治理论和时事政策学习活动。
（2）根据校党委领导的指示和授权，负责了解、督促校内各部门贯彻执行校党委决策和工作部署的进展和落实情况。
（3）负责校内外党务系统文件、简报、公函的草拟、收发、登记、协办、回复工作，负责校党委工作要点、总结、报告和校党委领导重要讲话稿的起草工作。
（4）负责管理和使用学校党委的印章、介绍信。
（5）负责接待党务系统上级部门及其他有关单位人员来校进行公务活动。
（6）负责校内外宣传的组织、策划、协调工作；负责校内各宣传媒介的管理工作。
（7）完成上级部门或学校交办的其他工作。
3.教务处工作职责
（1）制定并实施每学期（含学年）教学计划，加强教学常规检查，及时汇总反馈。
（2）做好征订、发放教材及配套教辅工作。
（3）做好学生考试的组织、安排和检查工作。
（4）科学制定全校总体教师任课方案和安排课程表。
（5）根据上级相关政策和学校教学工作需要，聘请行业专家、能手到校授课等。
（6）加强学校图书室、阅览室的指导和管理工作。
（7）开展教师队伍培养系列活动，促进教师队伍发展。
（8）教学工作中出现的临时性工作的处理、协调。
（9）协助教研室做好与教务处交叉的工作。
（10）负责草拟、执行、完善学校与教务有关的管理制度、奖惩办法。
（11）负责学生学籍管理工作。
（12）学生校内实训基地的建设工作。
（13）完成上级部门或学校交办的其他工作。
4.教研室工作职责
（1）负责制定和实施学校教研工作计划，教研管理方案，高效课堂建设的规划、实施、推进以及教研相关工作总结等。
（2）加强教研组建设和教研组管理工作。
（3）负责校本教材开发和管理。
（4）负责组织教师参与上级主持的教科研课题的申报、指导和管理等有关工作。
（5）组织校内优质课、公开课活动，积极组织教师参加各类型教学教研比赛、活动等。
（6）负责教师业务培训，制定可行的教师业务培训规划。
（7）负责草拟、执行完善学校与教科研有关的管理制度、奖惩办法。
（8）协助教务处做好与教科室交叉的工作。
（9）负责开展校内推门听课活动，检查落实教师教研活动的开展情况。
（10）完成上级部门或学校交办的其他工作。
5.德育处工作职责
（1）负责制定和执行学校学生管理相关制度。
（2）负责学生的思想政治教育工作，指导、检查各班学生管理工作。
（3）负责班主任队伍的选拔、建设和考核工作。
（4）负责学生评先评优工作。
（5）负责学生日常纪律检查和对严重违纪学生处理工作。协调大型学生活动与学生突发事件的处理工作。
（6）协同团委研究制定学校第二课堂活动方案，组织开展全校性的校园文化活动。
（7）建立家长委员会，办好家长学校。
（8）负责制定学校各项安全保卫制度，落实安全保卫责任制和安全防范措施。
（9）负责学校的安全保卫和消防安全教育工作。
（10）负责资助工作体系的建立和管理工作。
（11）负责开展安全教育宣传工作。
（12）负责校园及周边社会治安综合治理工作。
（13）完成上级部门或学校交办的其他工作。
6.总务处工作职责
（1）坚持为教学服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。
（2）贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度。
（3）负责校内基建的相关工作以及校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。
（4）负责校园美化、绿化和净化以及维护。
（5）办好食堂，加强食堂的管理与监督。
（6）配合德育处完成学生助学金、奖学金等学生补助、补贴的发放工作。
（7）负责食堂、小卖部食品安全，流行性疾病的有关防控、宣传工作。
（8）完成上级部门或学校交办的其他工作。
7.招生就业处工作职责
（1）负责招生计划的制定，招生宣传及新生录取工作。
（2）负责学生实习、毕业生就业、创业指导工作。
（3）负责编制毕业生年度实习计划，管理毕业生就业信息库，搞好毕业生就业工作。
（4）负责毕业生就业市场开发和建设工作，发布就业信息。
（5）负责毕业生就业跟踪调研。
（6）完成上级部门或学校交办的其他工作。
8.培训中心工作职责
（1）根据社会需求和学校发展，制定和落实学校培训工作发展计划。
（2）加强与教育主管部门、劳动就业部门的沟通，争取各类职业培训任务。
（3）遵守学校财务制度，及时向主管部门报送开班计划，根据主管部门批复及时组织培训教学工作。
（4）加强培训资料的收集整理，及时向相关主管部门报送培训补贴资料。
（5）根据国家职业技能鉴定规定，统筹安排好考试报名、试卷接送、考场安排、证书办理等工作。
（6）完成上级部门或学校交办的其他工作。
（7）完成上级部门或学校交办的其他工作。
9.工会工作职责
（1）根据相关法律和规定，按期召开学校教职工代表大会，组织教职工参与学校民主管理和民主监督，贯彻会议决策，落实会议提案。
（2）充分发挥工会桥梁和纽带作用，维护教职工合法权益。
（3）负责工会会员管理工作,依法收缴会员会费，做好工会固定资产，掌握和使用好工会经费及其他费用。
（4）办好教工之家，组织好教职工文化体育娱乐活动。
（5）努力为教职工做好事、办实事、解难事，大力开展“送温暖”活动，重大节日、假日组织慰问伤病、特困的教职工，关心和帮助有困难的教职工。
（6）负责家长委员会，家长学校工作。
（7）完成上级部门或学校交办的其他工作。
10.团委工作职责
（1）建立健全团组织的各项规章制度，做好团的日常管理工作。
（2）加强基层团组织建设，办好团校，开展团员推优工作。
（3）负责团员思想政治教育和团员意识教育工作。
（4）负责开展学生素质拓展和社会实践、志愿服务工作。
（5）负责学生干部队伍建设；指导学生会、学生社团工作。
（6）组织开展丰富多彩的校园文化活动。
（7）引领青年师生参与学校的民主管理和民主监督，维护学校的改革、发展、稳定。
（8）完成上级部门或学校交办的其他工作。
11.安全办工作职责
（1）贯彻执行安全工作的法律、法规和各种规章。
（2）定期组织召开安全工作会议，决定安全工作事项，安全工作纳入年度工作计划和重要议事日程。
（3）完善本单位各项安全工作制度，并负责落实。
（4）建立安全工作必要的组织保障。
（5）根据本单位实际情况保障配备足够的安全保卫人员。
（6）支持保障安全隐患的整改工作。
（7）组织制定并执行安全应急预案，发生事故及时赶赴现场，指挥、协调救援工作，降低损失。
（8）组织落实国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制。
（9）组织研究制定安全生产规章制度和操作规程。
（10）督促、检查本单位安全教育工作，及时消除安全事故隐患。
（11）完成上级部门或学校交办的其他工作。
12.9+3办公室工作职责
（1）9+3学生的招生录取。
（2）学生的日常行为管理及国家政策落实。
（3）组织学生参加对口单招考试及相关的政策考试。
（4）配合班主任对学生进行家访和教育。
（二）四川省广汉市职业中专学校2025年重点工作任务介绍。
坚持以党的二十大精神和习近平关于职业教育论述为指导，以办好人民满意的职业教育为根本出发点，以“职教高考为抓手，促学校跨越发展”为契机，在上级部门的关心和指导下，结合学校工作的实际，转变办学思路，坚持升学和就业并重。构建教学为中心，质量是关键的办学理念。努力营造“关爱生命、关注安全”的校园氛围，构建和谐平安校园。
1.进一步完善安全责任体系，健全管理机构。
成立学校安全工作领导小组，学校校长担任组长，副校长为副组长，各科室负责人为成员，实行责任追究制和“一岗双责”。建立学校校级领导带班、行政值班、重点时段值班、夜间护校等专项队伍确保校园安全。加强安全大检查，消除安全隐患。
2.加强实训室建设,重点建设新增文物保护技术、中餐烹饪实训室。加强校企合作,拓展校企联合办学力度,目前机械专业与广汉星源机械,汽修专业与广汉明朗汽车均签订有校企合作协议,为地方经济培养更多实用型人才。下一步重点建设新增文物保护技术、中餐烹饪专业实训室。
3.优化专业设置动态调整机制。近两年已新增新能源汽车运用与维修专业、“文物保护技术专业、中餐烹饪专业”，现在着手进行实训室建设。
4.积极开展学校内涵建设,培育具有职业教育特色的人文精神和校园文化。内强素质,外树形象,继续强化学校教学常规管理和学生管理工作,大力支持师生参加各项技能比赛。
5.深化师德教育,开展“立足岗位做贡献”师德教育活动。进一步增强教师的责任感和危机感,在全校营造“赶、帮、学”的良好氛围,发扬团队精神,提高凝聚力;全面提升广大教师的职业道德素质,提高教师的职业幸福感。
6.继续强化五个建设，夯实学校办学实力。
（1）不断完善办学条件建设。继续加大硬件投入,充实专业实训实习设备,增加专业实训设备的品类和数量。充分利多媒体设备,教学网络资源提升教育教学质量。
（2）继续完善规章制度建设，学校的制度建设要体现以人为本的思想。学校将对一系列的规章制度进行补充和修订,做到有章可循,制度管人,优化教师考评体系。
（3）着力日常内部管理，要进一步加强教学管理,强化教学常规。创建文明积极向上的班集体;加强实训课管理,实训实验课一定要规范,要具有科学性和实用性,着重实训操作过程,注意学生动手实习训练的细节,注意安全防范;加强劳动纪律管理,严肃请假制度,严格请、销假手续。
（4）深入挖掘校园文化建设。全面加强校风、教风、学风等“三风”建设,进一步搞好学风、校风、教风的讨论征集工作;广泛开展丰富多彩的校园文化活动,校园文化生活突出专业技能、才艺展示、传统文化、文明礼仪、行为养成等内容;高度重视校园自然环境和人文环境建设,营造良好的育人环境。
（5）改变课堂教学模式,大力倡导项目教学法、任务驱动教学法等先进的教学方法;坚持以“做”为中心,在做中教,在做中学,边做边教,边学边做;优化教学过程,大力推广多媒体教学,实现教学方式、教学模式的改革创新,组织学生情景教学、角色扮演、小组竞赛等学生喜闻乐见的教学活动。
二、预算单位构成
四川省广汉市职业中专学校内设行政办公室、党委办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、招生就业处、培训中心、工会、团委、安全办、9+3办公室等机构。
第二部分 四川省广汉市职业中专学校2025年部门预算情况说明
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一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省广汉市职业中专学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省广汉市职业中专学校2025年收入、支出总预算均为1843.06万元，比2024年收入、支出总预算各减少52.31万元，主要原因是2025年其他运转类收入、支出减少。
（一）收入预算情况
四川省广汉市职业中专学校2025年收入预算总额为1843.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1694.96万元，占91.96%；事业收入148.1万元，占8.04%。
（二）支出预算情况
四川省广汉市职业中专学校2025年安排支出预算1843.06万元，其中：基本支出1683.76万元，占91.36%；项目支出159.3万元，占8.64%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省广汉市职业中专学校2025年财政拨款收入、支出总预算均为1694.96万元，比2024年财政拨款收入、支出总预算各减少110.41万元，主要原因是2025年其他运转类收入、支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1694.96万元；支出包括：教育支出1174.82万元、 社会保障和就业支出243.78万元、卫生健康支出124.08万元、住房保障支出152.27万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省广汉市职业中专学校2025年一般公共预算当年拨款1694.96万元，比2024年预算数减少100.79万元，主要原因是2025年其他运转类收入、支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1174.82万元，占69.31%；社会保障和就业支出243.78万元，占14.38%；卫生健康支出124.08万元，占7.32%；住房保障支出152.27万元，占8.99%。
（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项)∶2025年预算数为1174.82万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、其他运转类支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项)︰2025年预算数为0.89万元，主要用于：退休人员生活补助。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)︰:2025年预算数为158.36万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)︰2025年预算数为79.18万元，主要用于：在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)︰2025年预算数为71.26万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)︰2025年预算数为52.82万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)︰2025年预算数为152.27万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省广汉市职业中专学校2025年一般公共预算基本支出1535.66万元，其中：
人员经费1510.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费25.11万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省广汉市职业中专学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省广汉市职业中专学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
四川省广汉市职业中专学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年,四川省广汉市职业中专学校机关运行经费支出0万元，与2024年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，四川省广汉市职业中专学校安排政府采购预算0万元，主要是我单位2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，四川省广汉市职业中专学校共有车辆1辆。
（四）重点项目绩效目标情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年四川省广汉市职业中专学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
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一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如普通高中学费、住宿费，中职住宿费，招生办考试经费等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项)∶指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项)∶指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项)∶指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项)∶指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项)∶指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十一、教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项)︰指各部门举办各类成人初等教育的支出。
十二、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指各部门举办广播电视学校的支出。
十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项)︰指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设(项):指教育费附加安排用于农村中小学校校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出(款）农村中小学教学设施(项):指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出(款）其他教育费附加安排的支出(项):指除教育支出（类）教育费附加安排的支出(款）农村中小学校舍建设（项）、农村中小学教学设施（项）、城市中小学校舍建设（项）、城市中小学教学设施（项）、中等职业学校教学设施（项）以外的教育费附加支出。
十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:指体育场馆建设及维护等方面的支出。
十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项):指事业单位开支的离退休经费。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):指各级财政部门对机关事业单位养老保险基金收支缺口的补助。
二十四、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十六、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:指用于体育事业的彩票公益金支出。
二十九、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十一、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十二、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目绩效目标表
（详见四川省广汉市职业中专学校2025年部门预算公开报表、四川省广汉市职业中专学校2025年部门预算项目绩效目标表）
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