2018年度
四川省德阳市广汉市南丰镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2019年11月1日
二、收入总表 3
三、支出总表 3
（一）主要职能。
南丰镇党委政府的主要工作职责
（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）、负责抓好本镇党建工作，新闻宣传工作,抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
（3）、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）、完成市委、市政府交给的其他工作任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
全镇税收805万元，完成全年任务的139.27%；招商引资完成5000万元，完成全年的100%；固定资产投资达到1.35亿元，完成任务的110%；社会消费品零售总额增长20%；规模以上企业实现销售收入7.2亿元，完成任务的100%；技术改造投入完成8000万元，完成任务的100%。
二、机构设置
南丰镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1337.72万元、支出总计1319.19万元。与2017年相比，收入总计增加133.10万元，增长11%、支出总计增加114.57万元，增长9.51%。主要变动原因是2018年增加解决遗留问题资金105万元以及人员变动费用。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1337.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1337.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1319.19万元，其中：基本支出740.82万元，占56.16%；项目支出578.36万元，占43.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1337.72万元、支出总计1319.19万元。与2017年相比，收入总计增加133.10万元，增长11%、支出总计增加114.57万元，增长9.51%。主要变动原因是2018年增加解决遗留问题资金105万元以及人员变动费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出1319.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加114.57万元，增长9.51%。2018年增加解决遗留问题资金105万元以及人员变动费用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
南丰镇2018年一般公共预算财政拨款支出1319.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出501.11万元，占37.99%；社会保障和就业支出107.4万元，占8.14%；医疗卫生支出97.14万元，占7.36%；住房保障支出34万元，占2.58%；国防支出2.07万元，占0.16%；公共安全支出14.82万元，占1.12%；教育支出2万元，占0.15%，文化体育与传媒支出14.6万元，占1.11%；城乡社区支出205.91万元，占15.61%；农林水支出324.34万元，占24.59%,资源勘探信息等支出15.78万元，占1.19%。
2018年般公共预算支出决算数为1319.19，完成预算138.34%。其中：
1.一般公共服务（类）2018年决算数501.11万元，完成预算146.15%，其中：人大事务—人大会议支出决算数3.97万元，政府办公厅及相关机构事务--行政运行458.12万元，政府办公厅及相关机构事务--其他政府办公厅关机构事务39.02万元。
2. 国防支出－民兵支出2018年决算数2.07万元，完成预算数的69%。
3. 公共安全支出—公安—治安管理2018年决算数14.82万元，完成预算数的98.8%。
4.教育支出－普通教育－小学教育2018年决算数2万元，完成预算数的100%。
5.文化体育与传媒支出－其他新闻出版广播影视支出2018年决算数14.6万元，完成预算数的100%。
6.社会保障和就业2018年决算数107.4万元，完成预算118.82%:其中：⑴、行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休2018年决算数为11.08元，完成预算728.94%，决算数大于预算数的主要原因是2018年发放行政事业单位离退休生活补助11500元；⑵、行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数37.20万元；（3）、行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2018年决算数14.88万元；（4）、特困人员供养-农村五报供养支出2018年决算数36.24万元，完成预算129.06%，增加的原因是2018年特困人员补贴调标；（5）、其他农村生活救助2018年决算为8万元，完成预算数的100%。
7.医疗卫生与计划生育2018年决算数为97.14万元，完成预算111.16%。其中：（1）、医疗保障—行政单位医疗2018年决算数8.73万元；（2）、医疗保障—事业单位医疗2018年决算数4.26万元；（3）医疗保障－公务员医疗补助2018年决算数6万元；（4）计划生育事务—计划生育服务2018决算数77.22万元，完成预算的114.83%，增加的原因是人员增加；（5）医疗卫生与计划生育－其他医疗卫生与计划生育支出2018年决算数为0.93万元。
8.城乡社区支出2018年决算为205.91万元，完成预算204.05，增加原因是追加其他城乡社区支出－解决遗留问题105万。其中：（1）城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2018年决算数40万元；（2）城乡社区支出—城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生支出2018年决算数60.91万元；（3）城乡社区支出—城乡社区支出2018年决算数105万元。
9.农林水支出2018年决算数324.34万元，完成预算131.38%，增加原因主要市级追加基层组织活动和农村公共服务运行经费及人员费的增加。（1）、农业—科技转化与推广服务2018年决算数64.73万元，完成预算147.78%，（2）、农业－病虫害控制2018年决算数为1.4万元（3）、农业－农业组织化与产业化经营2018年决算数为18.75万元；（4）农业－农村道路建设2018年决算数为4.70万元（5）水利－防汛支出2018年决算为5万元；（6）农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助2018年决算数229.76万元，完成预算133.84%，增加原因是追加基层组织活动和农村公共服务运行经费农村综合改革。
9. 资源勘探信息等支出2018年决算为15.78万元，完成预算数的98.63%。其中：（1）资源勘探信息等支出－安全生产监管－其他安全生产监管支出2018年决算数为4.78万元；（2）资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－其他支持中小企业发展和管理支出2018年决算数为11万元。
10. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2018年决算数34万元，完成预算98.49%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出740.82万元，其中：
人员经费567.72万元，主要包括：基本工资99.18万元、津贴补贴60.08万元、奖金236.4万元、绩效工资26.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费37.20万元、职业年金缴费14.88万元、职工基本医疗保险缴费13万元；其他社会保障缴费1.03万元、其他工资福利支出2.99万元；抚恤金14.75万元；生活补助13万元；医疗补助6万元；奖励金0.05万元，其他个人和家庭的补助支出8.33万元；住房公积金34万元。
公用经费173.11万元，主要包括：办公费24.2万元、水费0.05万元、电费4.02万元、邮电费7.79万元、差旅费0.04万元、维修（护）费1.2万元、培训费3.6万元、公务接待费2.45万元、劳务费22.2万元、工会经费9.6万元、福利费4.08万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用14.05万元、其他商品服务支出76.83万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.02万元，完成预算88.57%，决算数小于预算数的主要原因是八项规定厉行节约。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占49.83%；公务接待费支出决算3.02万元，占50.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，主要原因是没有该项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：客车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于政府农业生产指导、土地双挂、征地拆迁、社会治安、维稳、低保及精准扶贫的调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.02万元，完成预算75.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.33%。主要原因是八项规定厉行节约。
2018年主要用于执行公务、开展业务活动开支国内公务接待40批次，301人次（不包括陪同人员），共计支出3.02万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对19项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来，本项目在市级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“社会治安综合治理经费”、“城乡环境综合整治经费”、“基础设施建设和场镇街道维护经费”、“南丰镇对村民委员和村党支部的补助”、“ 防灾应急、维稳及安全监管经费”等19个项目绩效目标实际完成情况。南丰镇对村民委员和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数171.67万元，执行数为229.76万元，完成预算的133.84%。通过项目实施，保障了村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作性，充分发挥基层党组织先锋堡垒和党员先进模范带头作用，不断完善农村基础设施建设，创造村容整洁、生态良好的农村人居环境，提高村民生活质量，社会评价满意度高。
本项目在市级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。
发现的主要问题：1、项目经费不足。农村环境卫生整治投入不够，环境卫生管理面较宽，2018年全年农村生活垃圾治理经费20.83万元,加上镇政府配套和村民自筹资金31.24万元，全年农村生活垃圾清运经费合计50.07万元。我镇有7个行政村,1个社区，每月保洁员固定支出约5万元，一年费用近60万元；
2、资金保障未能常态化。镇垃圾处理经费保障不能常态化,造成镇、村两级在支付日常保洁清运等费用上存在很大困难,工作无法正常开展,“突击式”、“运动式”现象较普遍。
改进措施：农村生活垃圾清运战线长，我镇地理位置比较特殊，接受检查出相应增多，对各村公路沿线垃圾进行清理、收集、运输处理，还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，建议市财政加大环境卫生的投入，改善人居环境；建议将其他村两职干部保险纳入一同缴纳。
项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 南丰镇对村民委员和村党支部的补助 | |||||
预算单位 | 广汉市南丰镇人民政府 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 171.67 | 执行数: | 229.67 | ||
其中-财政拨款: | 171.67 | 其中-财政拨款: | 229.67 | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
100% | 97．85% | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 绩效监控 | 预算执行进度监控、 目标动态监控 | 年初预算171.67万元、完成171.67万元 | 实际完成229.67万元（含追加）、但是追加预算指标5.05万元未完成 | ||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 可持续发展能力 | 加强村级组织管理 | 保障村居办公、干部报酬 | 保障村居办公、干部报酬，落实离任村干部待遇、落实公共服务项目 | ||
效益指标 | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 满意度 | 协作部门满意度、管理对象满意度，社会公众满意度 | 项目干部群众满意度达100% | 落实后干部群众满意度达100% | ||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南丰镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对南丰镇对村民委员和村党支部的补助项目开展了绩效评价，《南丰镇对村民委员和村党支部的补助项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，南丰镇机关运行经费支出173.11万元，比2017年增加59.38万元，增长52.21%，人员的增加及行政成本的增长。
2018年，南丰镇政府采购支出总额5.16万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，南丰镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
一、单位概况
（一）机构组成。南丰镇政府是一个独立核算机构，下设两办一所及两个服务中心，即党政办、经济和社会事务办公室、财政所、社会事业和计划生育服务中心、农业服务中心。
（二）机构职能。南丰镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。
（三）人员概况。我单位共有编制33人。行政编制23名（含2名工勤人员），事业编制10人（其中农业服务中心5人，社会事业和计划生育服务中心5人）。2018实有在职人员21人（含2名工勤人员），事业人员编制实有12人，2018年共有行政退休人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年南丰镇人民政府收入合计1337.72万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年南丰镇人民政府支出总额为1319.18万元，其中基数支出740.82万元，项目支出578.36万元。一般公共预算财政拨款支出1319.18万元，主要用于以下方面:
1、用于一般公共服务支出501.12万元，主要用于人大、政府、维稳以及职工工资、绩效奖金和日常公用支出等费用。
2、用于国防经费支出2.06万元，主要用于兵役征集、民兵点验和设备购置等事务。
3、用于教育事业支出2万元，主要用于六一儿童节、教师节及少年宫活动费用。
4、用于文化体育与传媒支出14.60万元，主要用于群众文化体育生活、文化景观墙及非遗小镇经费支出。
5、用于社会保障就业支出122.15万元，主要用于退休职工工资、农村特困人员生活补助、困难补助、在职人员养老保险、职业年金及退休干部死亡抚恤等支出。
6、用于医疗卫生与计划生育支出97.16万元，主要用于行政事业单位医疗保险、生育保险、工伤保险、职工医疗补助和计划生育支出。
7、用于城乡社区事务支出205.91万元，主要用于公共基础设施建设维护、场镇绿化、场镇提档级、路灯电费、环境综合治理经费、解决遗留问题等支出。
8、用于农林水事务支出324.35万元，主要用于农田水利建设、防汛、农村生活垃圾清运、农村公共运行及基层活动、村社干部报酬、保险、村办公经费等事务支出。
9、用于资源勘探信息等支出15.78万元，主要用于支持辖区内企业发展经费、商会、安全生产监督支出。
10、用于公共安全治安管理支出14.82万元，主要用于派出日常支出等。
11、 用于住房保障支出34万元，主要用于职工住房公积金支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
南丰镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
预期编制：南丰镇于2017年11月对2018年部门支出进行预算：2018年南丰镇收入预算总额为953.55万元。其中工资福利支出293.25万元，商品和服务支出357.13万，对个人和家庭的补助297.17万元，其他资本性支出6万元。
决算编制：2018年12月对全年收支进行决算：2018年南丰镇人民政府收入合计1337.72万元，其中：当年财政拨款收入1337.72万元；支出合计为1319.18万元，结余资金18.54万元（其中基本支出结余资金5.94万元，2018年预留调资部分；项目支出结余资金12.60万元）。
（二）执行管理情况。
南丰镇2018年收入合计为1337.72万元，支出合计为1319.18万元，结余资金为18.54万元（其中基本支出结余资金5.94万元，2018年预留调资部分；项目支出结余资金12.60万元）。
南丰镇人民政府按照市财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待市财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。基本支出2018年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并近授权支付，截止6月执行进度66.56%，9月执行进度87.88%，12月执行进度99.20%。项目支出按月申报并直接支付，其中1-6月执行进度27.52%，1-9月执行进度数58.18%，1-12月执行进度97.88%。
2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。决算数6.02万元（公务用车运行维护费3万元、公务接待费3.02万元）。
三）综合管理情况。
1、政府性债务管理情况：我镇现无政府性债务,政府坚守不准新增债务的政策
2、政府采购情况：政府采购在采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，应严格按照“先预算，后计划，再采购”的原则，遵照相关法规和要求开展工作，应进一步划清采购工作内部分工，明确工作职责，确保采购工作顺畅开展。
3、资产管理情况：2018年镇政府组织相关机构，安排相关人员重点对机关的资产进行了清理，对所有的资产，小到办公桌椅，大到房屋、土地全部登记，分类造册，对每一宗资产都落实了使用部门、使用人、管理人。政府资产纳入了国有资产管理系统。
4、非税收入执收情况：明确非税收入的范围，加强非税收入票据的管理，对非税收入严格执行“收支两条线”的管理制度。将非税收入缴入市财政局非税专户，汇总缴库后由预算股和国库股全额拨回乡镇使用。
5、信息公开情况：按照信息公开的原则和要求依法对预决算及时、完整、真实的在广汉公众信息网上公，接受群众的监督。
6、内控制度管理、依法接受财政监督情况等。
加强内部控制管理制度建设，实施自动防错、查错和纠错，实行自我约束，建立事前、事中、事后全过程的监督机制，基本合理设置岗位、工作基本按程序进行。
（四）整体绩效。
（一）、部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
南丰镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门
机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防民兵，公共安全，小学教育，文化体育与传媒支，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡环境综治，城乡社区、农林水事务、资源勘探信息，住房保障等支出。
（2）机关厉行节约。
南丰镇认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2018年南丰镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出3万元，主要用于本镇机关工作人员到市委、市政府及市级部门等开会汇报工作办理业务，到村组指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、
（二）、项目支出绩效。
（1）项目申报情况。
按年初预算项目按月（季）进行申报，
（2）项目资金管理情况。
镇政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金，管理办法实行专款专用。
（三）绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。
（四）财务管理情况。
南丰镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（五）绩效管理工作开展情况。
南丰镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。
（二）存在问题。
1、预算编制的细化程度有待进一步提高，同时要探索新形势下财政管控的新措施，要牢固强化行政成本意识。
2、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。
3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（三）改进建议。
根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：
（一）牢固树立行政成本意识。根据最新绩效管理的要求，完善财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
（二）继续完善部门内控制度。根据新形势下财政支出改革的特点，完善与规范财政收支和经费控制的相关管理制度，创新管理手段，严格财务审核。
（三）进一步细化预算编制工作。进一步加强机关及各部门预算管理意识，优化财政支出结构，优先保障固定、刚性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步完善提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附件2
2018年南丰镇项目支出绩效评价报告
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
南丰镇辖7个自然村，108个组，1个居民委员会。 有村（居）干部37人，组干部108人。位于广汉市以北3公里处。
（一）项目资金申报及批复情况。南丰镇对村民委员和村党支部的补助年初预算171.67万元，其中村社干部报酬139.03万元，村两职干部保险8.64万元，村办公经费24万元，追加资金63.14万元（村两职干部保险3.09万元、村社区委员参保补助0.6万元、2018年基层组织活动和公共服务运行资金31.92万元、2018年上半年离任定补3.33万元、2017年下半年离任定补3.37万元、2018年度基层组织活动和公共服务运行本级配套资金－农村生活垃圾清运20.83万元），共计234.81万元。镇政府按月、季对该项资金进行申报，经财政局批复下达后，全部用于对村民委员和村党支部的补助。
（二）项目绩效目标。南丰镇对村民委员和村党支部的补助实施的主要内容有：村社干部报酬发放、村两职干部保险、村（居社区）委员保险补助、村离任村干部定补、村办公经费、农村生活垃圾清运、基层组织活动和公共服务运行资金等。
（三）项目资金申报相符性。南丰镇对村民委员和村党支部的补助项目资金与项目申报内容和具体实施内容一致，项目在实施过程中证明了申报目标合理可行，
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。南丰镇对村民委员和村党支部的补助年初预算资金171.67万元，追加资金63.14万元，共计资金234.81万元。在实施过程中，于2018年1-12月按月、季按实际发生金额申请并批复资金，截止12月底所有计划资金全部到位，使用资金229.76万元，年终结余5.05万元。
2.资金使用。截止2018年12月底，南丰镇对村民委员和村党支部的补助支出229.76万元，主要用于：村社干部报酬139.03万元，村两职干部保险11.73万元，村办公经费24万元，追加资金村社区委员参保补助0.6万元、2018年基层组织活动和公共服务运行资金27.11万元、2017年下半年离任定补、2018年上半年离任定补6.7万元、2018年度基层组织活动和公共服务运行本级配套资金－农村生活垃圾清运20.59万元，结余资金5.05万元，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
南丰镇对村民委员和村党支部的补助经费采取直接支付形式, 由财政所，按照年初拟定用款计划进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，对农村公共服务部分还进行了专账核算，确保资金的安全性。
（三）项目组织实施情况。镇党委政府高度重视农村生活垃圾清运、基层组织活动和公共服务运行项目，并成立领导工作小组。镇政府镇长孙强任组长，人大主席唐忠杰、分管农业副镇长张晓琴、组织委员陈薇为副组长，党政办副主任赵晓薇，城乡环境综合治理工作人员邵远义、农业服务中心主任车先举，农业中服务中心工作人员廖迁、贺娟为成员的领导小组，负责整个项目建设，并协同村监委会对项目进行验收。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。本项目在市级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。
（二）项目效益情况。
该项目资金的有效使用，保障了村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作性，充分发挥基层党组织先锋堡垒和党员先进模范带头作用，不断完善农村基础设施建设，创造村容整洁、生态良好的农村人居环境，提高村民生活质量，社会评价满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1、项目经费不足。农村环境卫生整治投入不够，环境卫生管理面较宽，2018年全年农村生活垃圾治理经费20.83万元,加上镇政府配套和村民自筹资金31.24万元，全年农村生活垃圾清运经费合计50.07万元。我镇有7个行政村,1个社区，每月保洁员固定支出约5万元，一年费用近60万元；
2、资金保障未能常态化。镇垃圾处理经费保障不能常态化,造成镇、村两级在支付日常保洁清运等费用上存在很大困难,工作无法正常开展,“突击式”、“运动式”现象较普遍。
（二）相关建议。农村生活垃圾清运战线长，我镇地理位置比较特殊，接受检查出相应增多，对各村公路沿线垃圾进行清理、收集、运输处理，还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，建议市财政加大环境卫生的投入，改善人居环境；建议将其他村两职干部保险纳入一同缴纳。
第五部分 附表
