2019年度

四川省广汉市南丰镇部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。                                        

（2）负责抓好本镇党建工作，新闻宣传工作,抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。 

（4）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

我镇牢固树立“要饭吃，保稳定，促发展”的意识，确保机关、事业人员工资、维稳经费、各项惠民资金正常发放和机关正常运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出，有效地调动了全镇干部和群众维稳和谐、促发展的积极性，改善了人居环境，推动各项工作和社会事业更好地向前发展。

在市财政局的指导监督下，今年执行了国库集中支付，取得了一定的成效。一是提高了专款专用能力。避免了中途的截留挪用；二是财务管理得到有效规范； 三是约束了非正常性开支，将收入纳入预算管理，及时缴入国库，财务账目采用自制管理，规范了工作流程，提高了工作效率；四是规范了会计核算，确保会计信息质量，规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用；五是严格控制非必要性支出，集中财力办大事，按时开展财务公开，我镇招待费、车辆维修费、交通、通讯等费用大幅度降低。六是根据新预算法的要求，按时公开财政预决算。

二、机构设置

1、机构情况，南丰镇政府是一个独立核算机构，纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位1个，独立报送单户报表的单位1个，下设2办1所及两服务中心。占单位总数的100%,与比上年度同期相比无增减变化。

2、我单位共有行政编制44名（含4名工勤人员），2018实有在职人员21人（含2名工勤人员），2019年实有在职职工40人（含4名工勤人员），增加19人，乡镇区划调整后新平人员转入。2018年退休人员10名，2019年共有行政退休人员26人，增加16人，乡镇区划调整后新平人员转入。事业人员编制17名，2018年实有12人，2019年实有24人，增加12人，乡镇区划调整后新平人员转入。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度实际收到的公共预算拨款收入2615.25万元，2019年实现支出2678.17万元，2018年实际收到的公共预算拨款1337.72万元，2018年实现支出1319.18万元。与2018年相比，收入增加1277.53万元，增长95.50%、支出增加1358.99万元，增长103.02%。主要变动原因是2019年乡镇区划调整。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2615.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2615.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2678.17万元，其中：基本支出1592.27万元，占59.45%；项目支出1085.89万元，占40.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度实际收到的财政拨款收入2615.25万元，2019年实现支出2678.17万元，2018年实际收到的财政拨款收入1337.72万元，2018年实现支出1319.18万元。与2018年相比，收入增加1277.53万元，增长95.50%、支出增加1358.99万元，增长103.02%。主要变动原因是2019年乡镇区划调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2678.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1358.99万元，增长103.02%。主要变动原因是2019年乡镇区划调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2678.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1012.17万元，占37.79%；国防支出（类）8.33万元，占31%；公共安全支出（类）47.38万元，占1.77%；教育支出（类）5.4万元，占0.2%；科学技术（类）支出1.4万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.02万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出163.78万元，占6.12%；卫生健康支出254.47万元，占9.5%；节能环保支出2万元，占0.07%；城乡社区支出389.94万元，占14.56%；农林水支出697.16万元，占26.03%；资源勘探信息等支出11.15万元，占0.42%；住房保障支出71.76万元，占2.68%；灾害防治及应急管理支出0.21万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2678.17万元，完成预算144.96%。其中：

1.一般公共服务：2019年决算数1012.17万元，完成预算159.36%，其中：人大事务—人大会议支出决算数14.01万元，政府办公厅及相关机构事务--行政运行决算数888.84万元，完成预算146.06%；决算数大于预算数的原因是人员经费有所增加；政府办公厅及相关机构事务--其他政府办公厅及相关机构事务支出决算数109.32万元，完成预算658.55%。

2. 国防支出-国防动员－民兵支出：2019年决算数8.33万元，完成预算112.57%。

3. 公共安全支出：2019年决算数47.38万元，完成预算105.29%，其中：公共安全支出-公安—其他公安支出决算数30.18万元，完成预算100.6%；公共安全支出—公安—其他公共安全支出决算数17.2万元，完成预算114.67%。
    4.教育支出－普通教育－小学教育：2019年决算数5.4万元，完成预算100%。

5、科学技术支出-科学技术普及-科普活动：2019年决算数1.4万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出：2019年决算数13.02万元，完成预算144.67%，其中：文化和旅游-群众文化支出2019年决算数4.02万元，文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出决算数 9万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出：2019年决算数163.78万元，完成预算95.25%，其中：⑴行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年决算数为1.14万元，完成预算712.5%，决算数大于预算数的主要原因是2019年发放事业单位离退休的生活补助；（2）行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休2019年决算数为31.23万元，完成预算884.7%，决算数大于预算数的主要原因是2019年发放行政事业单位离退休生活补助；（3）行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年决算数67.86万元，完成预算84.73%；（4）行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2019年决算数31.25万元；完成预算97.53%；（5）特困人员供养-农村五保供养支出2019年决算数24.9万元，完成预算53.07%，减少的原因是2019年7月特困人员供养由民政直发；（6）其他农村生活救助2019年决算数7.39万元，完成预算数的80.33%。

8. 卫生健康支出：2019年决算数为254.47万元，完成预算125.76%。其中：（1）公共卫生-其他公共卫生支出决算数1.4万元，完成预算的140%；（2）计划生育事务-计划生育服务支出决算数213.86万元，完成预算134.66%；（3）行政事业单位医疗—行政单位医疗2019年决算数17.63万元，完成预算93.23%；（4）行政事业单位医疗—事业单位医疗2019年决算数8.06万元，完成预算88.38%；（5）行政事业单位医疗－公务员医疗补助2019年决算数12.5万元，完成预算100%；（6）卫生健康支出－其他卫生健康-其他卫生健康支出2019年决算数为1.05万元，完成预算52.5%。

9、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：2019年决算数2万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出：2019年决算数389.94万元，完成预算225.05%，增加原因是追加其他城乡社区支出－解决遗留问题。其中：（1）城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2019年决算数83.2万元，完成预算175.16%；（2）城乡社区支出—城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生支出2019年决算数137.73万元，完成预算109.51%；（3）其他城乡社区支出—其他城乡社区支出2019年决算数169万元。

11.农林水支出：2019年决算数697.16万元，完成预算138.71%，增加原因主要市级追加基层组织活动和农村公共服务运行经费及人员费的增加。（1）农业—科技转化与推广服务2019年决算数156.4万元，完成预算123.09%；（2）农业－病虫害控制2019年决算数为1.5万元，完成预算100%；（3）农业－农业组织化与产业化经营2019年决算数为11.22万元，完成预算112.2%；（4）农业-公益事业2019年决算数20万元，完成预算100%；（5）农业－农村道路建设2019年决算数为0.3万元；（6）农业-其他农业支出20.55万元，完成预算102.75%；（7）水利－防汛支出2019年决算为11.4万元；（8）水利－其他水利支出2019年决算数6.55万元；（9）农村综合改革—对村级一事一议的补助2019年决算数50.27万元；（10）农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助2019年决算数402.75万元，完成预算128.24%，增加原因是追加基层组织活动和农村公共服务运行经费农村综合改革；（11）其他农林水支出-其他农林水支出16.22万元。

12. 资源勘探信息等支出：2019年决算为11.15万元，其中：资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－其他支持中小企业发展和管理支出2019年决算数为11.15万元。

13. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：2019年决算数71.76万元，完成预算101.08%。

14. 灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出：2019年决算数0.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1592.27万元，其中：

人员经费1266.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费325.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.69万元，完成预算53.77%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占51%；公务接待费支出决算5.69万元，占49%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。0

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于开展公务活动公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.69万元，完成预算36.78%。公务接待费支出决算比2018年增加0.4万元，增长7.02%。主要原因是乡镇区划改革。

国内公务接待支出5.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动的支出。国内公务接待67批次，759人次（不包括陪同人员），共计支出5.69万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南丰镇机关运行经费支出325.60万元，比2018年减少5.41万元，减少1.66%，主要原因机关厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，南丰镇政府采购支出总额25.22万元，其中：政府采购货物支出11.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.42万元。主要用于办公设备的购置和场镇垃圾清运等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南丰镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于主要用于本镇机关工作人员到市委、市政府及市级部门等开会汇报工作办理业务，到村组指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，组织对农业公益性事业一事一议财政奖补项目、城乡环境综合治理项目、七玉村土坝堰沟渠改造项目开展了预算事前绩效评估，对以上3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看本项目在市级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。该项目资金的有效使用，创造村容整洁、生态良好的农村人居环境，提高村民生活质量，社会评价满意度高。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“农业公益性事业一事一议财政奖补项目、城乡环境综合治理项目、七玉村土坝堰沟渠改造项目等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一事一议财政奖补项目绩效目标完成情况综述。追加项目一事一议项目资金50.6万元，执行数为50.27万元，完成预算的99.35%。通过项目实施，改善了农业农村基础设施，为农业生产发展提供了便利，不断提高了农业发展水平。发现的主要问题：因镇域覆盖面广，老百姓对基础设施的修建和维护需求较大。下一步改进措施：进一步做好一事一议财政奖补的政策宣讲，号召大家共同维护基础设施。争取多方式多渠道筹措资金投入到基础设施建设。

（2）南丰镇城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目2019年预算资金为执行数为147.32万元，执行数为137.73万元，完成预算的93.49%。通过项目实施创造了村容整洁、生态良好的农村人居环境，不断提高村民生活质量，社会评价满意度高，发现的主要问题：农村环境卫生整治投入不够，环境卫生管理面较宽，群众对环境的认识不到位。下一步改进措施：多举措加大对农村环境卫生整治投入力度，多方式加强群众爱护环境、保护环境的认识，让群众共同参与到环境整治当中来。

（3）南丰镇七玉村土坝堰沟渠改造项目绩效目标完成情况综述。2019年财政下达存量资金36万元，执行数为35.7万元，完成存量资金的99.2%。通过项目实施，解决了农业生产的用水问题，保障了农业生产的顺利开展。发现的主要问题：群众对水利沟渠设施的修建和维护需求较大，投入力度不够。下一步改进措施：倡导百姓共同维护水利设施，加大对水利设施的投入力度，进一步完善农村农田水利设施。

2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年广汉市南丰镇部门整体支出绩效评价报告》

见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村公益性事业一事一议财政奖补项目、城乡环境综合治理项目、南丰镇七玉村土坝堰沟渠改造项目开展了绩效评价，《南丰镇项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

2019年广汉市南丰镇部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。南丰镇政府是一个独立核算机构，下设两办一所及两个服务中心，即党政办、经济和社会事务办公室、财政所、社会事业和计划生育服务中心、农业服务中心。

（二）机构职能。南丰镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。我单位共有编制64人。行政编制40名（含4名工勤人员），事业编制24人（其中农业服务中心9人，社会事业和计划生育服务中心15人），退休人员2其人，其中行政退休人员人，事业退休人员１人。

（二）年度主要工作目标及重点工作。

2019年，完成税收2176.88万元；实现固定资产投资1.1亿元；招商引资到位资金3000万元;限额以上商贸个体企业销售总额增长16%，规模以上企业工业总产值8.75亿元；农村居民可支配收入20378元。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。南丰镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预算编制： 2019年南丰镇收入预算总额为2129.47万元，其中本年预算收入为1847.50万元，上年结转收入为281.97万元。其中工资福利支出878.77万元，商品和服务支出937.95万元，对个人和家庭的补助312.75万元。

支出预算：2019年南丰镇支出预算总额为2129.47万元，其中本年预算支出为1847.50万元，上年结转收入为281.97万元。其中基本支出1129.91万元，项目支出999.55万元。

（二）预算执行情况。

南丰镇2019年收入合计为2932.91万元（其中上年结转资金281.97万元），支出合计为2678.16万元，结余资金为254.75万元。主要用于以下方面:

1、用于一般公共服务支出1012.17万元，主要用于人大、政府、维稳以及职工工资、绩效奖金和日常公用支出等费用。

2、用于国防经费支出8.33万元，主要用于兵役征集、民兵点验和设备购置等事务。

3、用于公共安全治安管理支出47.38万元，主要用于派出日常支出等。

4、用于教育事业支出5.4万元，主要用于六一儿童节、教师节及少年宫活动费用。

5、用于科学技术支出1.4万元。

6、用于文化体育与传媒支出13.02万元，主要用于群众文化体育生活、文化景观墙及非遗小镇经费支出。

7、用于社会保障就业支出163.77万元，主要用于退休职工工资、农村特困人员生活补助、困难补助、在职人员养老保险、职业年金及退休干部死亡抚恤等支出。

8、用于卫生健康支出254.47元，主要用于行政事业单位医疗保险、生育保险、工伤保险、职工医疗补助和计划生育支出。

9、用于节能环境支出2万元

10、用于城乡社区事务支出389.94万元，主要用于公共基础设施建设维护、场镇绿化、路灯电费、环境综合治理经费、解决遗留问题等支出。

11、用于农林水事务支出697.16万元，主要用于农田水利建设、防汛、农村生活垃圾清运、农村公共运行及基层活动、村社干部报酬、保险、村办公经费等事务支出。

12用于资源勘探信息等支出11.15万元，主要用于支持辖区内企业发展经费、商会、安全生产监督支出。

13用于住房保障支出71.76万元，主要用于职工住房公积金支出。

14、用于灾害防治和应急管理支出0.21万元

南丰镇人民政府按照市财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待市财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。基本支出2019年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并授权支付，1-12月执行进度100%；项目支出按照项目实施进度进行申报，属于专审项目采取直接支付方式进行支付，非专审项目采取授权支付方式进行，1-12月执行进度为75%。

2019年市财政安排存量资金资金35.70万元，用于南丰镇七玉村土坝堰沟渠改造项目。2019年，该项目已完工并通过验收。

三、部门管理情况

1、管理制度建设：南丰镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。加强内部控制管理制度建设，实施自动防错、查错和纠错，实行自我约束，建立事前、事中、事后全过程的监督机制，基本合理设置岗位、工作基本按程序进行。

2、三公经费：2019年“三公”经费财政拨款预算数21.74万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.47万元，公务用车购置及运行维护费6万元。决算数11.69万元（公务用车运行维护费6万元、公务接待费5.69万元）。

3、资产管理情况：2019年镇政府组织相关机构，安排相关人员重点对机关的资产进行了清理，对所有的资产，小到办公桌椅，大到房屋、土地全部登记，分类造册，对每一宗资产都落实了使用部门、使用人、管理人。政府资产纳入了国有资产管理系统。

4、政府采购情况：政府采购在采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，应严格按照“先预算，后计划，再采购”的原则，遵照相关法规和要求开展工作，应进一步划清采购工作内部分工，明确工作职责，确保采购工作顺畅开展。

5、信息公开情况：按照信息公开的原则和要求依法对预决算及时、完整、真实的在广汉公众信息网上公，接受群众的监督。

四、部门履职效能

（1）行政运转保障。

南丰镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门

机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防民兵，公共安全，小学教育，文化体育与传媒支，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡环境综治，城乡社区、农林水事务、资源勘探信息，住房保障等支出。

（2）机关厉行节约。

南丰镇认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2019年南丰镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出6万元，主要用于本镇机关工作人员到市委、市政府及市级部门等开会汇报工作办理业务，到村组指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、

（二）、项目支出绩效。

（1）项目申报情况。

按年初预算项目按月（季）进行申报，

（2）项目资金管理情况。

镇政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金，管理办法实行专款专用。

（三）绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

（四）绩效管理工作开展情况。

南丰镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

1、完成我镇财政预算管理指标系统更新工作

2019年，根据工作需要和安排，对我镇的预算管理指标系统进行更新。

2、完成2019年我镇部门决算工作

一是对我镇财务人员进行决算业务集中培训和指导。根据省市对年终部门决算的要求，我镇相关财务人员详细讲解报表的编制要求，填报的注意事项；在填报期间，并安排专人对我镇进行指导；二是积极主动与业务股室核对有关数据，做到数据的准确性、一致性。根据报表上所需的各种数据，积极与预算、国库等相关股室进行数据核对，并及时将核对后的数据反馈给我镇；三是随时关注部门决算参数和审核要求的更新变化，及时将每一次更新后的参数传达给我镇，进一步提高报表编审效率；四是在编制决算期间，认真审核财政决算报表和部门决算数据之间的对应关系，做到数字准确、一致，按时保质的向国库股提供我镇的部门决算汇总数据，确保我镇的部门决算汇审工作顺利完成。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。

（二）存在问题

1、预算编制的细化程度有待进一步提高，同时要探索新形势下财政管控的新措施，要牢固强化行政成本意识。

2、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进措施

根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2019年南丰镇项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

1、南丰镇农业公益事业一事一议财政奖补实施的主要内容有：南丰镇联合村4、5社道路改造项目：改建道路长690米，宽2.5米，厚0.15米。桂红村村内道路改建项目：改建道路长1000米，宽2.5米，厚0.15米。阳关村13组新建道路项目：新建道路长390米，宽2.1米，厚11公分，Ｃ25砼混筑路面；15组新建道路长320米，宽2.05米，厚11公分，Ｃ25砼混筑路面。建新村15组机井建设项目：新建深井一口，井深40米，口径6寸；建新村16组机井一口，井深15米，口径6寸。建新村1组院落路新建项目：新建道路长500米，宽3.6米，厚0.15米，面积220平方米，Ｃ25砼混泥路面。

2、南丰镇城乡环境综合治理项目：南丰镇所辖区的村(居)环境卫生整治、垃圾清运、河道治理、场镇保洁、辖区内街道公路洒水等。

3、南丰镇七玉村土坝堰沟渠改造项目内容：建设规模为改造底宽0.5m、深0.6 m、长348 m1条，改造底宽为3 m、深1.8 m、 长120m沟渠1条。

（二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支付方式概况

1、资金管理办法：

严格按照相应的业务管理制度，规范项目资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的开支符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

2、申报项目的条件：

项目的申报根据各村的具体情况，年初通过村民代表大会征求意见，提出本村本年度需实施的项目，按照得票多少选出本年度急需解决的问题进行项目申报。　

3、项目实施范围与支付方式：

南丰镇农业公益事业一事一议财政奖补项目实施范围为阳关村、建新村、联合村及桂红村；南丰镇七玉村土坝堰沟渠改造项目实施范围为七玉村；南丰镇城乡环境综合治理项目实施范围为全村。南丰镇农业公益事业一事一议财政奖补项目、南丰镇七玉村土坝堰沟渠改造项目采取直接支付方式；南丰镇城乡环境综合治理项目采取授权支付方式， 由财政所，按照年初拟定用款计划进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，确保资金的安全性。

（三）项目资金使用情况

1、项目资金年度预算、实际执行、执行率情况

⑴、南丰镇农业公益事业一事一议财政奖补2019年资金506000元，实现完成支出502700元，结转资金3300元。

⑵、南丰镇城乡环境综合治理项目2019年预算资金为1473166.27元， 2019年实现支出1377328.27元，结转资金95838元。

⑶、南丰镇七玉村土坝堰沟渠改造项目下达财政存量资金360000，实现完成支出357040，由回财政存量资金2960元。

2.评价点位资金到位

⑴、南丰镇农业公益事业一事一议财政奖补2019年资金506000元，农户自筹资金123600元，农民投劳382400元。南丰镇2019年农村公益事业一事一议财政奖补资金总投资额为1012000元，联合村道路新建项目190000元，桂红村道路新建项目270000元，建新村道路新建项目311600元，建新村机井项目50300元，阳关村道路新建项目190100元。

⑵、南丰镇城乡环境综合治理项目2019年预算资金为1348166.27元，调整预算为125000元，共计资金1473166.27元，其中场镇环境卫生治理费用230000元（购买服务），2019年实现支出1377328.27元，结转资金95838元（购买服务）。

⑶、南丰镇七玉村土坝堰沟渠改造项目下达财政存量资金360000，实现完成支出357040，由回财政存量资金2960元。

二、项目组织实施情况。

镇党委政府高度重视南丰镇城乡环境综合治理、农村公益事业一事一议财政奖、南丰镇七玉村土坝堰沟渠改造项目，并成立领导工作小组。镇政府镇长孙强任组长，人大主席唐忠杰、分管农业副镇长张晓琴为副组长，党政办副主任邹晓红，城乡环境综合治理工作人员邵远义、农业服务中心主任车先举，农业中服务中心工作人员贺娟为成员的领导小组，负责以上项目建设，并协同村监委会对项目进行验收和对资金的兑付进行监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。本项目在市级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

（二）项目效益情况。

该项目资金的有效使用，创造村容整洁、生态良好的农村人居环境，提高村民生活质量，社会评价满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

农村环境卫生整治投入不够，环境卫生管理面较宽，现在根据人民日益增长对人居环境的要求，为减少污染，需要对垃圾进行分类，群众对环境的认识不到位，农村农田水利设施有待完善，道路有待建设好维护。

（二）相关建议

以科学发展观为指导，以“布局优化、环境洁化、家园美化”的原则，合理实施项目，建议市财政加大环境卫生的投入，改善人居环境。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年部门决算公开表.xls