广汉市扶贫开发局2020年部门预算编制
说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
扶贫开发及移民后扶工作。
（二）2020年重点工作
1.围绕“两不愁三保障”是否达标开展监测，必须做到家底清、情况明，确保不漏一人，也不错纳一人。重点关注因灾、因意外、因病、因学等情况导致的生活困难，结合“防贫保”政策，控制贫困增量。
2.引导、支持社会各界参与产业扶贫，促进脱贫攻坚事业可持续发展。引导组织贫困户通过土地流转、入股分红等方式，分享产业扶贫带来的收益，帮助贫困户稳定脱贫。
3.协助相关部门做好移民用电秩序整治工作，防止出现群体性事件。继续开展“五包”和不定期走访工作，加强对重点人员的稳控和后期扶持人口动态管理工作，解决移民实际困难和合理诉求，落实稳控化解工作。
二、部门概况
广汉市扶贫开发局属一级预算单位，行政单位1个。
三、收支预算情况说明
2020年广汉市扶贫开发局收入预算总额为511.48万元，其中：当年财政拨款收入511.48万元。相应安排支出预算511.48万元，其中：社会保障和就业24.07万元，医疗卫生7.52万元，住房保障支出17.79万元，其他农林水支出462.10万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算511.48万元，比2018年财政拨款收支总预算增加60.1万元，主要是因为新增脱贫攻坚交叉检查费用列入2020年预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入511.48万元；支出包括：社会保障和就业24.07万元，医疗卫生7.52万元，住房保障支出17.79万元，其他农林水支出462.10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款451.38万元，比2019年预算数增加60.1万元。主要是因为新增脱贫攻坚交叉检查费用列入2020年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业24.07万元，医疗卫生7.52万元，住房保障支出17.79万元，其他农林水支出462.10万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
（一）社会保障和就业支出24.07万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位人员基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（二）医疗卫生支出7.52万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
（三）住房保障支出17.79万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）农林水支出462.10万元，主要用于：发放机关公务员和事业人员的基本工资、津贴、绩效工资，人员公用经费；扶贫开发工作、移民后扶工作、脱贫攻坚督查工作及对口帮扶金阳县工作组工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出236.59万元，其中：
人员经费201.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费34.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算增加19万，主要为预算对口帮扶金阳县工作组的公务接待费用。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算增加16万，主要为预算对口帮扶金阳县工作组的公务用车运行维护费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市扶贫开发局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市扶贫开发局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，广汉市扶贫开发局机关运行经费支出236.59万元，比2019年预算增加25.21万元，增加11.92%。
（二）政府采购情况
2020年，广汉市扶贫开发局安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉市扶贫开发局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
