2019年广汉市第二水厂项目跟踪审计

（二〇二〇年十二月三十日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，广汉市审计局派出审计组，自2020年1月8日起，对2019年广汉兴鑫水务有限责任公司（以下简称“兴鑫水务”）广汉市第二水厂项目2020年度实施情况进行了跟踪审计（不涉及工程质量）。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

广汉市第二水厂项目选址位置在向阳镇同心村向新路北侧宋家大院，占地约109亩。该项目分为净水厂工程和输水管道工程，净水厂工程设计分为厂前区、生产区（净水处理区和废水处理区），新建清水输水管线，管径DN1200（双管），线路长11.5km。项目为续建项目。

截至2020年10月末，该项目已履行项目信息备案、节能评估报告审批、基建联席会审议等基本建设程序；并取得了《项目用地预审意见》、《社会稳定风险评估登记表》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》以及厂区内《建设工程规划许可证》。完成勘察-设计-采购-施工总承包招标、监理单位招标、全过程造价控制咨询单位招标以及图纸审查合同的签订等相关工作。厂区外管网取得《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》。

二、跟踪审计中发现问题及整改情况

跟踪审计过程中，审计组通过对施工现场尤其是隐蔽工程的抽查、监督，发现建设程序不规范、过控单位履职不到位等问题。2020年1-10月，制发了关于设计方案优化、砂石采用、内部审批流程等跟踪审计建议单7份，均被采纳整改。