根据市委统一部署，2023年7月13日至8月18日，市委第四巡察组对广汉市卫生健康局党组进行了常规巡察，2023年12月27日，反馈了巡察意见。按照巡察整改公开工作要求，现将集中整改进展情况予以公布。
一、组织落实情况
（一）领导班子落实整改主体责任方面
市卫健局党组切实履行整改主体责任，于1月10日召开了巡察整改专题工作会，党组书记负总责，安排部署巡察整改工作。督促领导班子其他成员落实整改责任，支持派驻纪检监察组依规依纪依法处置巡察移交的问题线索。领导班子其他成员履行“一岗双责”，推动职责范围内的巡察整改任务落到实处。1月17日，局党组研究制定了《落实十五届市委第三轮第四巡察组巡察市卫健局党委反馈意见的整改方案》，建立了整改工作台账，逐项逐条明确责任领导、责任部门和整改时限，提出了行之有效、具体细致的整改措施。1月19日组织召开了巡察整改专题民主生活会，市卫健局领导班子成员开展批评与自我批评，深入研讨巡察反馈意见，围绕巡察指出问题，剖析问题产生的原因、明确责任、强化举措，坚持边学边查边改，查找工作短板，对症下药，确保所有问题“对账销号”。截至目前，为推动巡察整改工作，新建制度13项，修订11项，切实提高整改质量。
（二）主要负责人落实整改“第一责任人”方面
成立局党组落实市委第四巡察组巡察反馈意见整改工作领导小组，由党组书记、局长文嘉任组长，其他领导班子成员任副组长，有关股室负责人为领导小组成员，全面负责巡察整改工作。研究制定工作方案，明确整改“第一责任人”；定期组织召开局党组会议听取巡察整改情况汇报，并单独听取有关重要事项汇报情况；领办重点难点问题，督促提醒领导班子其他成员落实“一岗双责”整改责任；支持配合市纪委监委依规依纪依法针对巡察交办的问题线索对相关负责人进行立案调查，对重点问题涉及人员进行组织处理。
市委第四巡察组向局党组反馈问题24个，其中书记点人点事问题6个，针对巡察组反馈问题本单位共制定整改措施171项。截至目前，已整改完成反馈问题16个，尚有8个问题正在持续整改中；已完成整改措施156项，尚有15项措施正在持续推动中。巡察整改期间，共建立制度13项，修订完善制度11项。
二、巡察反馈问题整改情况
（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况
1.关于“在学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想上有差距”问题。
（1）针对“‘第一议题’制度执行不到位”问题。
整改情况：一是党组书记以身作则、率先垂范，带头传达、原文学习，推动全体干部职工提高政治站位。二是把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话、重要指示精神等纳入理论中心组学习、党组（扩大）会以及其他党内重要会议的“第一议题”，第一时间组织传达学习，推动学习贯彻不断深化、不断取得实效。三是把“第一议题”与当前开展的工作相融合，结合实际研究具体贯彻落实措施，明确责任分工，持续跟踪落实进度，实现闭环管理。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“理论学习系统性、整体性不强，学习形式单一”问题。
整改情况：一是坚持把理论学习摆在首位，召开了卫健系统“第一议题”制度培训会，强调“第一议题”制度重要性，筑牢思想根基，不断强化政治意识，提高政治能力。二是严格按照年度理论学习中心组学习计划，采取多种形式抓实理论学习。2023年党组会集中学习17次，党组（扩大）会12次，2024年党组会已集中学习3次，党组（扩大）会2次。三是班子成员学习后认真撰写学习笔记。
整改进度：已完成整改。
（3）针对“领会中、省、市关于卫生健康工作的要求不深不透，推动指导工作有差距”问题。
整改情况：一是制定了《广汉市卫生健康局关于调整局领导对口联系单位的通知》，每月到所联系单位至少开展1次调研，并每季度向局党组报告1次所联系单位的工作情况。二是2024年1月—2月，赴江安县、青白江区学习医共体建设经验。2月—3月，组织市委编办、市卫健局、市医保局、市人社局、市财政局，市人民医院、市中医医院召开医共体调度会3次，推进会4次。拟定了《广汉市紧密型县域医共体“八统一”实施方案》（初稿），明确了任务时间进度表。三是筹备成立医共体内设机构（十大管理中心）。四是把医学重点专科建设纳入对医疗卫生机构的重要考核内容，引导各医疗卫生机构加大科研工作力度，支持医疗卫生机构创建省、市医学重点专科，目前已申报2024年市医学重点专科4个。
整改进度：第1项已整改完成，第2、3、4项正在整改，预计2024年12月前形成阶段性成果并持续推进。
2.党组织领导作用发挥不充分。
（1）针对“落实党委领导下的院长负责制有偏差”问题。
整改情况：一是严格落实党委领导下的院长负责制，二级及以上公立医院全部实现党政分设并配备到位。二是及时调整市妇幼保健院领导班子，进一步厘清党政领导班子成员职责。已下发广汉市卫生健康局相关文件，市妇幼保健院党总支书记不再兼任副院长职务。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“医院党组织议事决策机制不健全、执行不到位，存在党委职责让位行政，议事权责边界不清”问题。
整改情况：一是我局已督促广汉市中医院修订完善了党委会议事规则，办公会议事规则。二是已全面落实公立医院党委领导下的院长负责制，确保各项议事决策能够按照规定的要求和程序进行，“三重一大”事项由党委集体讨论、研究决定。三是组织开展了广汉市卫生健康系统“三重一大”专题培训会；成立专项监督检查组，对下级党组织“三重一大”制度执行情况进行跟踪问效，及时发现问题并督促整改。四是对市中医医院党政主要负责人进行了谈话提醒。
整改进度：已完成整改。
（3）针对“党委把方向、管大局作用没有彰显”问题。
整改情况：一是严格按照《广汉市卫生健康事业单位领导人员管理办法》选人用人，酝酿人选时充分考虑领导班子结构。二是正在对接市委组织部等部门将2024年卫生健康人才培训班纳入列为组织部确定培训项目。三是做好后备干部选拔培养工作前期准备工作，于5月启动后备干部选拔培养工作。四是已完善局领导班子对口联系制度，局领导坚持定期和不定期的监督检查。
整改进度：第1、4项已完成，第2、3项正在整改预计2024年12月底前完成。
3.推动卫健事业高质量发展有差距。
（1）针对“高层次人才短缺，医技队伍建设亟需加强”问题。
整改情况：一是加强高层次人才引进，引导市级医疗机构在校园招聘等招聘工作中以引进研究生为主，2023年校园招聘市人民医院招聘岗位学历要求均为研究生，市中医医院校园招聘研究生岗位占比85.71%。二是加强高层次人才培育，引导各医疗卫生机构鼓励卫生专业技术人才在职提升学历。三是依托医共体，促进优质医疗卫生资源下沉，不断增加医疗机构业务收入，提升职工待遇水平；推进医学重点专科建设，以干事平台留人，为基层培养一支带不走的卫生人才队伍，逐步解决基层医疗机构流失率高的问题。
整改进度：正在整改，预计2024年12月底前完成。
（2）针对“医疗卫生项目建设推进缓慢”问题。
整改情况：一是通过督项目施工单位加快项目进度，梳理制定项目完成任务清单，监理公司严控项目建设质量，医院已于2023年11月1日整体搬迁并正式开诊。二是已成立市卫健局项目办公室，局项目办通过积极协调发改、财政、住建等部门，同时定期督促指导，按时通报工程进度，保障建设项目质量，项目工程已及时完成。
整改进度：已完成整改。
（3）针对“为民服务意识不牢”问题。
整改情况：一是修订完善《广汉市进一步提升全市公立医疗机构满意度工作方案》，进一步提升患者满意度。二是认真落实医疗质量安全管理制度、操作规范、诊疗指南，规范医疗服务行为，充分发挥各专业市级质量控制中心作用，加强医疗管理，提高医疗服务质量，提升患者就医获得感。三是强化医德医风建设，全市医疗机构组织医务人员通过观看警示教育片，参观廉政教育基地等方式开展警示教育20余场次，强化医德医风和制度法规的学习，传递正能量，树立良好服务形象。
整改进度：已完成整改。
（4）针对“落实深化医药卫生体制改革工作滞后”问题。
整改情况：一是根据省、市工作安排，拟定了《广汉市深化医药卫生体制改革近期重点工作任务》初稿，已征求相关部门意见。组织市委编办、市卫健局、市医保局、市人社局、市财政局，市人民医院、市中医医院召开医共体调度会、推进会，拟定了《广汉市紧密型县域医共体“八统一”实施方案》（送审稿）；二是通过加强基层医疗机构科室建设，人才培养，建设特色专科，提升服务能力，改善群众就医环境。2023年12月向阳镇中心卫生院已顺利通过县域医疗卫生次中心建设省级验收。截至目前，我市已成功建设2个县域医疗次中心。三是健全公共卫生体系，加强各级医疗卫生机构的公共卫生科室标准化建设，通过建立市域内外公共卫生专家库，进一步完善全市公共卫生体系建设，发挥对基层医疗机构的指导、督导职能。2023年10月至2024年3月，组织专家对13家基层医疗机构开展了基本公共卫生服务项目绩效评价，全市基本公共卫生服务项目执行力、规范性和真实性均有不同程度提高，群众满意度、知晓率、家庭医生签约服务率持续提升。四是负责基本公共卫生工作同志加强政策理论、业务学习，结合2023年基本公共卫生服务项目年终绩效评价问题及2024年工作实际，抽调相应领域专家组成员于2024年3月11日—19日开展2023年度基本公共卫生服务项目年终绩效评价问题整改回头看及2024年基本公共卫生项目第一季度质控。五是结合创卫、创文及示范区建设等专项工作，强化卫生单位、健康细胞等创建，全面推进健康广汉建设。结合国家慢病示范区建设及全民健康生活方式行动工作，对健康细胞建设情况进行全面核查，清理及新建了一批健康细胞，截至目前，我市共创建成健康学校8个、无烟单位166个、健康乡镇2个、健康村8个、健康单位12个。六是对接民政、残联等相关部门，通过家庭医生签约服务，结合老年人健康档案资料清理工作，完善老年人健康档案信息录入，提升老年人健康管理率。2023年已完成老年人健康管理提升工作，规范健康管理服务率62.12%，达到上级标准要求。
整改进度：第2、3、4、5、6项已整改完成，第1项正在整改，预计2024年12月底前县域就诊率同比提高。
4.意识形态工作责任制流于形式。
（1）针对“意识形态工作重视不够”问题。
整改情况：一是2024年2月已修订完善《意识形态工作责任制实施细则》，并于2月底局党组召开专题会议研究部署2024年意识形态工作。二是下发《关于梳理收集2024年第一季度意识形态（网络意识形态）领域风险隐患的通知》，全面梳理全系统意识形态领域主要风险隐患8个，并召开了2024年第一季度意识形态工作分析研判会，通报意识形态领域风险隐患。三是年初召开了全系统意识形态专题工作会议，深入学习贯彻中、省、市关于意识形态工作的重要论述和决策部署，加强系统各单位对意识形态工作的认识。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“重大决策部署、政策学习宣传不到位”问题。
整改情况：一是通过理论中心组学习、党组（扩大）会以及其他重要会议及时传达学习中、省、市宣传思想工作、网络安全和信息化工作等会议精神，并认真贯彻落实工作要求。二是加强意识形态阵地管理，“健康广汉官微”严格按上级要求及时转载发布党中央国务院信息，2023年至今，“健康广汉官微”及时转载发布涉及党中央国务院信息为30%以上。
整改进度：已完成整改。
（3）针对“网络安全意识薄弱”问题。
整改情况：一是根据《中共德阳市委网信办关于进一步加强全市网站互联网协议第六版（IPv6）升级改造的通知》文件精神，全市自建网站的医疗卫生机构于2023年底前完成IPv6升级改造。同时邀请安全公司对四家官网进行漏洞扫描，未发现四家网站有中高风险漏洞。二是我局已督促市中医医院按照相关管理制度，制定并印发《广汉市中医医院信息发布管理制度》。其他自建网站医院已建立健全官网相关管理制度。三是组织对全市公立医疗机构主要负责人和信息管理员进行了网络安全培训2次。组织对全市公立医疗机构进行网络安全专项检查1次。
整改进度：已完成整改。
（4）针对“意识形态鉴别力不强，阵地管理不到位”问题。
整改情况：一是召开全系统意识形态工作会议，强调各单位要加强意识形态阵地管理；3月份对下属单位意识形态工作等开展督导，对发现的问题形成问题清单，要求限时整改。二是顺德路社区卫生服务中心已对不当宣传进行整改，并开展自查自纠，定期召开专题会议分析研判意识形态相关工作。
整改进度：已完成整改。
5.落实安全生产责任制不到位。
（1）针对“医疗质量监管有短板，医疗事故、医疗纠纷时有发生”问题。
整改情况：一是市卫健局组建了33个医疗质量控制中心，持续规范我市质控中心的管理，促进医疗质量控制工作法制化、标准化、规范化信息化，利用常态化及非常态化手段，加强对医疗机构、医务人员、医疗行为的监督、管理力度。二是2024年经与青白江区卫健局沟通组建跨区域联合医疗质量控制中心。双方选择本区域专业力量薄弱、涉及面窄的专业，组建跨区域医疗质量控制中心，共同开展跨区域医疗质量控制工作；选择双方业务能力较强、建制比较完备的质控中心开展年度交叉质控督导。三是为进一步加强医疗行业安全管理，有效防范和遏制各类安全事故发生，切实保障广大人民群众的生命财产安全，制定了《广汉市医疗机构行业安全专项整治方案》，将各项检查指标分解到卫健局相应的股室。2023年市卫健局累计派出督导人员640人次，共排查安全隐患问题282项，目前已全部完成整改。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“安全发展理念树得不牢，安全隐患排查整改不及时”问题。
整改情况：一是加强了对在建工地的督导，强化工地人员管理，规范现场施工行为；广汉雒康医院水箱漏水期间，市卫健局不定期开展督导检查，医院渗漏的高位水箱在未完成维修期间，均使用备用水箱，并做好日常维护和检修。二是制定并印发了《广汉市卫生健康局安全生产监管责任清单（2.0版）》《全市卫生健康系统岁末年初安全生产大检查工作实施方案》《广汉市卫生健康系统消防安全集中除患攻坚大整治行动工作方案》等文件，按照相关文件方案，对医疗卫生机构、诊所、村卫生室等人员密集场所和“九小场所”开展各项安全检查。2024年1月1日以来，累计派出检查人员175人次，检查各类医疗机构、托育机构75家次，共发现安全隐患64项，已完成整改56项，剩余8项均已交办责任单位限期整改。
整改进度：已完成整改。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题
6.护航群众健康权益不力，医疗乱象较为突出。
（1）针对“存在不合理检查、不合理诊疗等行为”问题。
整改情况：一是制定《广汉市卫生健康行业领域“四合理”专项行动方案》，督促各医疗卫生单位建立健全医疗质量安全管理体系，严格规范日常诊疗行为。组织专家组对全市33家医疗机构开展“四合理”专项督查，对督查中发现的问题，指导各医疗机构及时开展整改，确保取得实效。二是督促存在不合理检查、不合理诊疗行为、重复收费、超标准收费的等行为的医疗机构开展问题整改工作，及时将涉及的违规资金按要求退回医保基金账户，并根据调查情况对相关责任人进行批评教育。
整改进度：完成整改，并长期坚持。
（2）针对“存在重复收费、超标准收费等行为”问题。
整改情况：一是我局已督促市妇幼保健院、小汉镇中心卫生院将重复收取的费用退回医保账户，并根据调查情况对相关责任人进行谈话提醒。二是在全系统范围内开展财务专业培训，指导各医疗卫生单位完善单位收费管理制度，并严格遵照执行。进一步加强内审监督，围绕各医疗卫生单位财务运行管理，对医院预算管理制度执行情况和内部价格行为管理情况开展内部审计监督，及时发现医院财务运行管理中存在的问题，提高财务管理的规范性。
整改进度：已完成整改。
7.采购制度不完善，管理有漏洞。
（1）针对“集中采购目录内项目未按规定采购”问题。
整改情况：一是开展了广汉市卫健系统2024年政府采购工作培训会，强化各单位采购人员能力素质。二是修订了《广汉市卫生健康系统采购工作制度》。三是对相关负责人进行了谈话提醒，并要求认真学习政府采购相关法律法规。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“采购制度建设不完善”问题。
整改情况：一是汉州街道社区卫生服务中心、市中医医院已完善单位内部采购制度和采购询价流程。二是开展了采购相关制定专题培训会，并督促各下属单位建立健全相关制度流程。2023年12月至2024年3月，针对无遴选药械厂家及供应商的流程的行为开展专项整治，各单位已逐步完善采购制度流程。三是根据调查情况已对相关责任人进行了谈话提醒和调离工作岗位的处理。
整改进度：已完成整改。
（3）针对“采购制度执行不严格”问题。
整改情况：一是督促顺德路社区卫生服务中心建章立制，修订完善了内部采购制度和相关流程并严格执行，设专人验收和规范验收流程，避免形式化验收。并根据调查情况，已配合市纪委监委派驻纪检监察组对相关负责人进行立案调查。二是开展了卫健系统政府采购工作培训，进一步强化采购人员责任意识。三是组织开展巡察反馈意见落实整改专项督导，督促下属单位严格履行政府采购验收程序。
整改进度：已完成整改。
8.执行药械集中带量采购不到位。
（1）针对“部分公立医疗机构存在带量采购报量不准确、使用未报量、未完成合同量”问题。
整改情况：一是督促向阳镇卫生院加强院内内控制度培训，规范集采流程。二是根据调查情况，对相关责任人进行诫勉谈话和谈话提醒，并调离工作岗位。三是我局组织开展了巡察反馈意见落实整改专项督导并要求下属单位主动请教医保采购部门，完善药械采购制度。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“存在目录内耗材和试剂线下采购的情况”问题。
整改情况：一是我局已督促市精神病医院、高坪镇卫生院组织开展药械采购相关人员进行耗材、试剂采购制度及政策的培训学习。二是我局督促市精神病医院、高坪镇卫生院积极对接医保部门，及时调整采购管理工作组，制定完善了药品、器械及卫生耗材采购制度，并按规定执行。三是我局组织开展了巡察反馈意见落实整改专项督导，目前以上单位已全面执行药品、耗材、试剂线上采购。
整改进度：已完成整改。
（3）针对“未完成带量采购合同量”问题。
整改情况：金鱼镇卫生院已修订内部控制管理手册、器械采购及责任追究制度、药械集采进院采购制度和药品采购验收管理制度，成立了药品、医用耗材集中采购工作领导小组等，并严格执行药品采购制度。
整改进度：已完成整改。
9.招投标管理不规范。
（1）针对“部分招投标资料造假”问题。
整改情况：一是我局召开专题会议对招投标工作进行安排，组织相关采购人员认真组织学习《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规，全面依法贯彻落实政府采购法的有关要求，进一步提高采购意识相关流程并严格执行。组织现场督导，督促顺德路社区卫生服务中心建章立制，修订完善内部控制管理手册。二是已配合市纪委监委派驻纪检监察组对相关负责人进行立案调查。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“招投标资料管理不重视”问题。
整改情况：一是我局召开专题会议对招投标工作进行安排，组织学习《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规，并开展现场督导，督促各单位严格执行政府采购相关法律法规。二是已开展问题调查，根据调查情况对局机关相关责任人进行谈话提醒，并配合市纪委监委派驻纪检监察组对顺德路社区卫生服务中心相关负责人进行立案调查。
整改进度：已完成整改。
（3）针对“供应商资质审查不严，涉嫌串标”问题。
整改情况：一是开展系统内培训，督促顺德路社区卫生服务中心修订完善了内部采购制度，组织相关采购人员认真组织学习《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规，全面依法贯彻落实政府采购法的有关要求，进一步提高采购意识相关流程并严格执行。二是配合市纪委监委派驻纪检监察组对相关负责人进行立案调查。责令顺德路社区卫生服务中心成立采购小组，将相关单位列入医院采购黑名单。
整改进度：已完成整改。
（4）针对“涉嫌存在先确定供应商后走流程的情况”问题。
整改情况：一是开展系统内项目改造培训，并现场加强督导检查，制定了项目改造制度，规范实施流程。二是已开展问题调查，根据调查情况对相关责任人进行谈话提醒。
整改进度：已完成整改。
10.工程项目实施不规范。
（1）针对“部分项目合同签订要素不齐”问题。
整改情况：一是已组织规财股工作人员学习民法典、合同法等，达到了增强法律意识的效果。二是已补齐合同缺失部分内容，后续将严格执行内控管理，加强监督审核，及时完善合同要素。三是已外聘专业法律顾问，持续加强合同审核。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“超进度拨款”问题。
整改情况：一是已于2023年7月27日退回超进度支付工程款7638.02万元。二是已经建立了项目管理制度，规范项目管理流程。三是2024年1月25日召开工作会议进行安排，并对施工现场进行督导，实行月报调度。
整改进度：已完成整改。
11.擅自提高干部职工福利待遇。
（1）针对“超范围发放工会福利”问题。
整改情况：一是卫健局、市中医医院、三水镇卫生院、高坪镇卫生院单位工会会员按照《四川省总工会基层工会经费收支管理实施办法》的相关规定清算2017—2022年职工未缴纳工会会费明细，并组织进行补缴。二是局机关6名跟岗锻炼干部已退还相关重复享受的工会福利。
整改进度：已整改完成。
（2）针对“随意调整职工住房公积金缴存基数”问题。
整改情况：一是已组织学习《德阳市住房公积金管理中心等7部门关于进一步规范机关事业单位住房公积金缴存基数的通知》精神，顺德路社区卫生服务中心已按照文件要求调整职工住房公积金缴存基数。二是卫健局组织下属单位相关人员开展财务专项培训，同时局规财股于2024年2—3月对下属单位开展了落实市委第四巡察组反馈意见整改工作督导专项整治。
整改进度：已完成整改。
（3）针对“奖金发放依据不充分，绩效与药品挂钩”问题。
整改情况：一是已要求系统内各单位开展自查，严格按照《广汉市委关于印发〈广汉市医疗卫生机构人事薪酬制度改革十五条措施（试行）〉的通知》等上级文件精神，完善绩效工资分配方案，规范执行。二是已督促顺德路社区卫生服务中心取消无政策依据的各类奖金发放，2024年2月已按照最新方案执行。
整改进度：已完成整改。
12.“三公”经费把关不严。
（1）针对“公务接待管理不规范”问题。
整改情况：一是已督导下属单位落实《广汉市党政机关国内公务接待管理实施细则》，完善公务接待审批程序，完善相关附件，市中医医院等三家单位已上缴超标准接待费。二是开展了卫健系统公务接待管理培训，并督促下属单位严格按照三公经费管理办法执行。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“公务用车管理不规范”问题。
整改情况：一是修订完善《机关公务用车管理制度》，局办对公车进行统一管理，严格定点加油、一车一卡。严格通过《四川省公务用车管理平台》办理公车调度派遣、发票上传等业务，自觉接受上级监督。市疾控中心于2024年1月3日对九辆公车在定点加油站办理了一车一卡。二是根据调查情况对当时公务用车管理人员进行谈话提醒和批评教育。
整改进度：已完成整改。
13.执行财经纪律不严。
（1）针对“预算精细化管理不够，预算编制与实际执行差距大”问题。
整改情况：一是已严格按照《预算法》、优化信息统计、加强年审核查，加强预算事前评估。确保预算精细化、减少预算执行差异率。二是提高预算执行效率，按照财政要求完成支付进度。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“跨年度入账”问题。
整改情况：一是已进行财政代管资金管理办法学习，对代管资金管理提出更高要求。二是于1月10日召开整改专题工作会，成立领导小组，对发现的问题进行全面整改。同时加强系统内部审计及代管资金管理，杜绝类似情况发生。
整改进度：已完成整改。
（3）针对“会计科目处理不规范”问题。
整改情况：一是组织开展了卫健系统财务工作培训，指导各下属单位严格落实《政府会计制度》等相关政策文件要求。二是加强财务相关督导，督促下属单位规范财务管理，严格审核会计原始凭证，避免类似情况发生。三是向阳镇卫生院已完善财务管理制度。
整改进度：已完成整改。
（4）针对“费用报销不规范”问题。
整改情况：一是通过开展系统内财务专业培训，增强各单位财务人员的业务能力和加深对《会计基础工作规范》《政府会计制度》的理解。二是督促各下属单位规范落实政策文件，严格审核会计原始凭证，加强内审制度管理。三是向阳镇卫生院已对相关责任人进行谈话提醒，并给予全院通报批评。
整改进度：已完成整改。
（5）针对“固定资产管理不规范”问题。
整改情况：一是已督导疾控中心及其他下属单位完善固定资产领取台账，完善卡片明细登记内容，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《行政事业单位资产清查核实管理办法》执行固定资产管理，疾控中心新制定了《广汉市疾病预防控制中心固定资产管理办法》。二是通过落实市委第四巡察组反馈意见整改工作督导，已督促下属单位对固定资产定期盘点，做到账实相符。
整改进度：已完成整改。
（6）针对“非税收入未及时上缴国库”问题。
整改情况：一是已督促小汉镇中心卫生院（原新华卫生院已整合至小汉卫生院）于2024年3月8日完成第一次补缴100万元，并对原新华镇卫生院党支部书记进行谈话提醒。二是通过落实市委第四巡察组反馈意见整改工作督导，已督促指导下属单位加强非税收入管理，及时上缴。
整改进度：正在整改中，计划2024年12月底前完成。
14.疫情防控物资管理不规范。
（1）针对“市妇幼保健院、高坪镇卫生院等8家医疗机构疫情防控物资台账不规范，签字不全、记录不清”问题。
整改情况：市妇幼保健院、高坪镇卫生院等8家医疗机构疫情防控物资已完善物资台账，做到账物清晰一致。2020年1月至2022年12月，开展疫情专项整治，整治了行为，取得成效。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“市疾控中心库存各类防疫物资未进行妥善处理、有效使用，造成国有资产闲置浪费”问题。
整改情况：一是2024年1月3日中心对新冠疫情物资代储点防疫物资进行再次清理盘点。二是市卫健局于2024年1月26日向市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部后勤保障组上报关于新冠疫情防控物资处置建议的函。下一步将按照市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部后勤保障组意见进行处置。
整改进度：第1项已完成整改，第2项正在整改中，计划2024年12月底前完成。
15.执行中央八项规定及其实施细则精神有偏差。
（1）针对“党员干部违规兼职兼薪”问题。
整改情况：一是已组织系统各单位学习干部常态化管理相关文件精神，重申干部兼职和经商办企业管理有关纪律要求。二是已在系统内开展违规兼职兼薪排查工作，并建立动态管理台账。三是召开卫健系统警示教育大会，传达学习各级纪委全会精神，观看警示教育片并开展廉政谈话。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“违规收受礼品礼金”问题。
整改情况：一是已组织召开卫健系统全面从严治党工作部署会暨卫健系统警示教育大会，传达学习各级纪委全会精神，观看警示教育片并开展廉政谈话。二是局机关纪委在重要节假日前发送均发送“廉洁短信”。三是组织党员干部到廉政教育基地开展了廉政教育现场教学，警醒全体干部职工坚定理想信念，以案例为戒，紧绷纪律之弦。
整改进度：已完成整改。
（三）聚焦基层党组织建设
16.党建引领作用发挥不明显。
（1）针对“机关党建弱化”问题。
整改情况：一是局机关党支部换届选举后，新一届班子严格规范开展“三会一课”“主题党日”“组织生活会”等党内组织生活，切实提高机关党员干部荣誉感、归属感、获得感。二是局机关于2024年1月开展民主生活会，一把手”带头开展批评和自我批评，班子成员敢于揭短亮丑、红脸出汗，真点问题、点真问题，做到了不讲成绩只谈问题。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“行业党建工作推进不力，党建工作水平不高”问题。
整改情况：一是积极对接市委组织部和德阳市卫健委，发挥行业党委作用，健全相关制度。二是召开卫健系统党建工作培训会，对党建工作重点任务进行培训，高质量、标准化开展党内组织生活，局机关党委于3月份对20家下属单位党建工作开展督导。三是组织各单位认真学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，并严格执行。四是局机关党委对疾控中心、向阳镇卫生院党建工作开展专项督导，重点检查党费收缴情况，对发现问题现场进行反馈并要求限时整改。
整改进度：第1项正在整改，预计2024年12月底前完成，第2、3、4项已完成整改。
（3）针对“党建资料的重要性认知不足，疏于管理”问题。
整改情况：一是开展卫健系统党建工作培训会，并对下属单位党建工作开展督导，重点对党务人员管理和业务知识进行指导；二是已对机关支部、疾控中心相关负责人进行了批评教育。
整改进度：已完成整改。
17.执行民主集中制有走样。
（1）针对“未严格执行会议末位发言规定，存在率先表态定调的现象”问题。
整改情况：一是党组会议已修订完善议事规则，并严格执行末位发言制。二是按“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，规范重大事项的决策行为，充分体现科学决策、民主决策、依法决策。三是强化相关人员业务培训，规范完善会议记录。四是对下属单位执行末位发言制情况进行督导，根据调查情况对相关负责人进行谈话提醒。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“未严格执行‘一事一议’”问题。
整改情况：一是严格按照党组议事规则，明确议事范围，严格议事程序，执行“一事一议”，并强化监督保障。建立长效机制，定期对“一事一议”制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。二是局办提前收集汇总议题单，会上专人负责党组（扩大）会议记录，严格按照相关要求书写会议记录，并对资料进行收集存档。
整改进度：已完成整改。
（3）针对“‘三重一大’制度执行有欠缺”问题。
整改情况：一是通过卫健系统大会组织开展“三重一大”制度专项培训，加强各单位对“三重一大”制度的认识和理解，确保“三重一大”制度的落实。二是针对“三重一大”执行有欠缺的情况开展自查自纠，督促整改落实。
整改进度：已完成整改。
（4）针对“存在先实施后上会的情况”问题。
整改情况：一是重新梳理决策流程，明确各个环节的职责和权限，建立严格的审批机制，确保所有决策必须先上会讨论后才能实施；二是督促机关各股室提前上报议题，注明是否“三重一大”事项，不得先实施后上会；三是局办提前收集汇总议题单，严格把关议题内容，所有议题单须经分管领导签字审核，做到上报议题及时上会。
整改进度：已完成整改。
18.落实全面从严治党主体责任不到位。
（1）针对“对卫健系统全面从严治党形势复杂性、严峻性、长期性认识不到位，研判分析不够”问题。
整改情况：一是召开了全面从严治党工作专题会暨卫健系统警示教育大会，认真学习贯彻落实中央、省、市纪委全会精神，安排部署全年党风廉政建设和反腐败工作，并开展集体廉政谈话。二是召开全面从严治党形势分析研判会，局领导班子成员结合分管领域分析研判全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作中存在的问题和短板，提出工作意见和要求。三是结合医药领域腐败问题集中整治工作，对全市20家公立医疗卫生单位班子成员，由分管市领导、主管部门负责人一对一重点谈；中层干部、重点岗位人员由主管部门班子成员包片分类谈，截至目前，累计开展谈心谈话516次，累计谈话2600余人次。四是结合党纪学习教育，2024年5月局机关支部组织机关党员前往孝源里廉洁文化教育基地开展廉政教育现场教学，系统各党组织开展多种形式的廉政教育24场次，敲警钟、筑防线。
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（2）针对“重要岗位定期轮岗制度落实不到位”问题。
整改情况：一是提升财经类专业人才引育力度，做好财经类人才储备，探索建立系统内财经人员轮岗机制，努力实现定期轮岗，2024年卫生健康系统公招会计专业技术人员岗位1个。二是制定了《广汉市医疗卫生机构巡查工作实施方案（2024—2026年度）》，围绕加强干部人才队伍建设，重点巡查公立医院党的政治建设落实情况和领导班子、干部队伍、人才队伍建设情况。
整改进度：正在整改中，第1项计划2024年12月完成，第2项于2024年7月开展巡查工作。
（3）针对“‘三清行动’推动不扎实”问题。
整改情况：一是印发了《广汉市卫生健康局2024年全面从严治党五级责任清单》，“一把手”严格按照主体责任要求履行第一责任人职责，亲自组织召开全面从严治党专题工作会议，研究部署全年工作任务，亲自研究审定党风廉政建设和反腐败工作计划。二是印发了《广汉市卫生健康局2024年风险防控监督工作方案》，局领导班子成员对照分管领域工作细化形成本人风险防控监督工作计划表，并实施监督。三是印发了《广汉市卫生健康局2024年全面从严治党风险防控量化清单》，聚焦重点岗位、关键环节，将下属单位采购管理等权利事项纳入风险防控量化清单，共梳理出风险权力事项23个，其中A级风险权力事项7个，B级风险权力事项13个，C级风险权力事项3个。
整改进度：已整改完成。
19.干部人事制度执行有偏差。
（1）针对“选人用人程序不规范”问题。
整改情况：一是严格按照动议、民主推荐考察、任前公示等程序选人用人。二是按干部选拔任用程序要求，向派驻纪检监察组征求党风廉政（廉洁自律）意见。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“变相突破干部职数”问题。
整改情况：一是按“三定”核定中层职数13名配备机关中层干部，目前局机关配备中层干部7名，办公室负责人、公共卫生股第一负责人、负责人均已调整岗位并免职。二是严格按照动议、民主推荐考察、任前公示等程序选拔任用机关中层干部。
整改进度：已完成整改。
（3）针对“混编混岗使用干部”问题。
整改情况：按《广汉市机关事业单位工作人员补员、调动和借用管理办法（试行）》规定程序对交流使用的干部进行系统内调动、借用，目前已清理调整混编混岗使用干部4人。
整改进度：正在整改，预计12月底之前完成。
（4）针对“人员聘用、管理不规范，备案制度流于形式”问题。
整改情况：一是督促各级医疗机构全面贯彻落实《医疗机构依法执业自查管理办法》，每年每家机构至少完成3次日常自查，1次全面自查及各项专项检查。执法大队每年对所有医疗机构进行在线检查，抽取10家医疗机构进行现场核查，监督医疗机构依法执业自查质量。对违法违规问题加大处罚力度并开展回头看，典型案例在全系统进行通报。目前正督促33家医疗机构完成2024年1季度依法执业自查任务，截止3月20日已完成26家。二是已修订完善《广汉市卫生健康事业单位编外聘用人员管理暂行办法》，并严格按照办法开展编外人员聘用工作。召开2024年广汉市卫生健康系统人事人才工作培训会，提升人事人才工作人员在人员聘用等方面业务能力。三是已组织系统各单位开展学习，并重申干部因私出国（境）、兼职和经商办企业管理有关纪律要求，进一步从严从实加强干部管理。四是系统各单位建立了党员干部因私出国（境）动态管理台账，按要求进行审批，并对部分单位因私出国（境）工作进行了抽查。
整改进度：已完成整改。
20.监督管理体系不健全。
（1）针对“全面从严治党的压力传导不足，监督缺位”问题。
整改情况：一是配备了机关纪委书记、纪委委员，定期开展监督工作。二是制定了卫健系统内部审计工作计划，于2023年12月开展广汉市卫生健康系统内部审计工作，通报内审发现问题，并督促各单位落实整改。
整改进度：已完成整改。
（2）针对“执法力量薄弱，监管形式单一”问题。
整改情况：一是执法大队2023年已招聘2人，2024年招聘4人正在走体检程序，队长职务因卫生执法体系改革暂缓任命。开展各类专项检查，对民营医疗机构分类监督，对检查发现的问题开展“回头看”，巩固整改成果。二是组织广汉市7个相关部门联合开展医疗乱象专项整治活动，对依法执业情况、非法制售药品医疗器械、医保欺诈骗保、发布违法广告和虚假信息、各类价格等违法违规行为进行严厉打击。三是2021年6月对广汉乐龄精神病院医护人员与患者比例不达标问题做出罚款3.6万元的行政处罚，结合日常监督和专项检查，督促各级医疗机构全面贯彻落实《医疗机构依法执业自查管理办法》，做好书面核查、在线核查，及时发现问题，对违法违规问题加大处罚力度并开展回头看，典型案例在全系统进行通报。四是开展打击非法行医专项行动，对非法行医行为频发的市场及学校周边增加巡查频次，现场执法过程中对群众进行健康普法教育。
整改进度：已完成整改。
（3）针对“‘以案促改’‘以案促治’”开展不力”问题。
整改情况：一是召开了2023年度“四责同述”大会及主题教育暨巡察整改专题民主生活会，班子成员将分管范围内党风廉政建设问题纳入述职述廉、民主生活会剖析材料中。二是已在全系统内通报黑名单企业。三是在全市医疗机构医疗“三监管”工作专题会议上，对2023年闭环系统被认定问题的医院进行点名通报，并安排了上半年的专项监督检查工作。
整改进度：已完成整改。
（四）聚焦巡视巡察、审计等监督整改落实情况
21.针对“基层党建工作仍然不力”问题。
整改情况：一是局党组高度重视系统基层党建工作，不断强化党建主体责任，成立行业党委并积极发挥行业党委作用，召开行业党建工作会，加强对基层党组织党务人员管理及培训，不断增加业务能力。二是积极组织系统各级党组织学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》。局机关党委对下属单位党建工作开展督导，重点查看“三会一课”、党费收缴等党建资料，建立问题清单，要求限时整改到位。
整改进度：已完成整改。
22.针对“‘三重一大’决策制度仍落实不到位”问题。
整改情况：一是局党组通过系统大会组织开展“三重一大”制度专项培训，加强各单位对“三重一大”制度的认识和理解，确保“三重一大”制度的落实。二是修订完善《广汉市卫生健康局党组会议事规则暨三重一大决策制度》，明确决策范围和决策程序，确保各项决策科学性、民主性并有效执行。三是局党组督促各单位针对“三重一大”执行情况开展自查自纠，对执行不到位的立行立改，保障规范执行决策制度。
整改进度：已完成整改。
23.针对“财经制度执行仍不严格”问题。
整改情况：一是组织开展了卫健系统财务专业知识培训，督促指导各下属单位严格落实《政府会计制度》等政策文件，完善单位内部审批流程。二是组织相关人员开展工作督导，督促指导下属单位完善单位内部控制制度，落实“三公”经费管理相关制度。
整改进度：已完成整改。
24.针对“执纪监督查处仍然不力”问题。
整改情况：一是强化市卫健局机关纪委机构建设，按照“两专三兼”工作要求配备了委员，并加强对机关纪委干部的能力培训。二是加强了机关纪委与纪检监察组的日常沟通，将“一把手”与纪检监察组沟通制度落实落细，并建立沟通台账。三是已结合医药领域腐败问题集中整治、“群腐”专项行动设立了专线电话、意见箱等渠道广泛收集问题及线索。
整改进度：已完成整改。
三、下一步整改打算
（一）狠抓责任落实，统筹部署推进整改工作
坚持三级联动整改模式，局党组书记切实履行整改第一责任人的责任，亲自负责牵头抓整改工作，推动现阶段未完成的巡察发现问题最终得到全面整改。分管领导具体督促指导分管领域整改工作，各职能科室、各下属单位具体负责落实问题整改，“三位一体”统筹部署，全力推进整改工作，市卫健局在班子其他成员调整后，及时调整整改工作领导小组，并做好巡察工作交接，防止“新官不理旧账”的情况发生。
（二）坚持源头治理，建立健全长效整改机制
以巡察整改为抓手，强化制度建设、强化纪律约束、强化监督考核、强化责任追究，建立长效机制，把便民、利民、惠民的医疗卫生实事办得更多更好，把卫生健康系统全面从严治党、从严治医工作抓得更紧更实。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0838—5301813。
中共广汉市卫生健康局党组
2024年7月3日