根据市委统一部署，2023年6月1日至6月30日，市委第四巡察组对广汉市人民医院党委进行了常规巡察。2024年1月16日，市委巡察组向广汉市人民医院党委反馈了巡察意见，提出整改要求。按照市委巡察整改公开工作要求，现将集中整改进展情况予以公布。
一、党组织及主要负责人组织落实巡察整改主体责任情况
（一）领导班子落实整改主体责任方面
广汉市人民医院高度重视巡察反馈整改工作，召开专题党委会，研究部署巡察整改工作，会上根据反馈意见形成整改清单台账，分解了工作任务，明确牵头领导和整改责任科室，成立了巡察整改工作领导小组，会议要求提高思想政治站位全面，主动认领整改责任清单，扛实整改责任，全面推动整改责任落实，标本兼治，建立长效机制。1月29日院党委召开中心组理论学习会，全面学习了习近平总书记关于巡视工作的重要论述以及市委在听取巡察情况汇报时的讲话精神。同日召开了巡察整改专题民主生活会，邀请了市委组织部、市纪委监委、市委巡察办、市卫健局等相关领导到会指导，院班子就巡察整改反馈意见结合自身工作进行了深刻剖析，和相互批评。会后院党委立即召开第二次巡察整改专题党委（扩大）会，再次明确了分管领导和责任人，细化整改责任清单，明确了整改措施，和整改时限，形成了巡察整改实施方案。会议明确要求各分管领导，牵头责任科室，要主动担责，全面推动巡察整改，确保在整改时限内完成高质量整改，以巡察整改为契机推动医院高质量发展。
（二）主要负责人落实整改“第一责任人”责任方面
院党委成立以院党委书记、院长为双组长，班子成员为副组长，院纪委书记牵头的整改工作领导小组，下设办公室为党委办公室。院党委书记、院长高度重视巡察整改工作，始终坚持抓直接部署，协调整改和督导落实，先后组织召开4次巡察整改专题会议听取整改情况汇报，安排部署督导整改推进情况，以及中心组理论学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，严格按照时间节点召开了专题民主生活会，会前对班子成员以及职能部门中干进行广泛谈心谈话，深入查找剖析问题产生的根源，要求班子成员要严格履行“一岗双责”，牵头分管领域整改落实落地。同时于3月26日召开巡察整改专项研讨部署会，听取整改情况汇报，特别对“市委书记点人点事”，“意识形态工作”，“选人用人”“规范招采领域”等整改落实情况进行专题研究、协调和督导。同时要求医院纪检监察室要主动履职依规依纪依法积极协助上级纪检监察机关处置巡察移交问题线索，同时要结合具体事件“举一反三”加强对干部的日常教育管理监督，全面推动从严治党，党风廉政建设。
（三）巡察整改和成果运用情况
巡察组反馈问题22个（具体问题57个），其中书记点人点事问题3个，针对巡察组反馈问题本单位共制定整改措施148项。截至2024年6月8日，已整改完成反馈问题19个（具体问题52个），尚有3个问题（具体问题5个）正在持续整改中；已完成整改措施142项，尚有6项措施正在持续推动中。巡察整改期间，共建立制度19项，修订完善制度12项，废止制度1项，追缴退回或挽回损失55.06万元，对9人进行了追责问责。另：巡察期间移交的立行立改事项8项，已完成整改8项。
二、巡察反馈问题整改情况
（一）聚焦党的理论路线方针政策和党中央决策部署在基层贯彻落实情况方面
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和重要指示批示精神不系统、不深入
（1）关于“一是学习流于形式。”的问题。
整改情况：一是自市委巡察以来，院党委严格落实党委中心组理论学习、第一议题制度，开展党委中心组（扩大）学习3次、专题学习1次；按照第一议题制度，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、省、市重要指示精神9次，开展党委书记、支部书记讲专题党课共8次；召开主题教育及巡察整改民主生活会1次；十八个党支部均按照要求召开三会一课和组织生活会。二是深入学习党的十九大、二十大精神，开展广汉市人民医院第一季度中心组学习会，专题学习习近平总书记关于卫生工作的重要论述。三是开展“我为群众办实事，服务百姓”大型义诊活动11次，服务2580人，免费发放健康宣传资料2565份。四是党委办公室及时准确记录党委会记录，形成党委会纪要，严格按第一议题制度组织学习、记录学习内容。五是2024年第一季度，在卫健局党组的指导下，院党委办公室、纪检监察室对各支部的学习情况进行监督督导。抽查党支部5个，发现问题5个，均已完成整改。
整改进度：已完成整改，并长期坚持
（2）关于“‘第一议题’制度落实不到位。”的问题。
整改情况：严格落实第一议题制度，自市委巡察以来，我院党委按照第一议题制度，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、省、市重要指示精神9次并规范记录。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（3）关于“传达学习缺乏时效性。”的问题。
整改情况：我院已严格落实收发文制度，确保收文后及时组织学习，保证了学习的时效性。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
2.坚持和加强党的全面领导弱化，议事规则执行不到位
（1）关于“党委领导核心作用发挥不力。”的问题。
整改情况：一是严格落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委的领导核心作用，以党建示范医院创建“六个有力”为抓手，促进党建引领医院高质量发展。二是坚决贯彻习近平总书记对卫生工作的重要指示，全力推动市人民医院高新区分院“十四五”规划建设，加快推进医共体。三是持续推动医德医风建设，对全院医护人员全覆盖建立医德医风档案，开展优质护理服务，门诊志愿者服务，持续推动一次挂号管三天，方便群众就诊优化了门诊就诊时间，设立了一站式服务等便民措施，省人民医院定期安排专家到人民医院坐诊等措施，逐步满足人民群众对优质医疗资源的需求。四是全面推动三级公立医院绩效考核提质增效。（1）进一步加强三级公立医院绩效考核组织领导，成立党政主要负责人为组长的领导小组，设立三级公立医院绩效考核办公室，挂靠评审办；到绵竹市人民医院、德阳市第二人民医院参观学习交流，学习先进经验做法。（2）建立工作机制，每月召开一次专题办公会，研究工作推进存在的问题。已于2024年3月18日召开了2024年第一次专题办公会。（3）加强绩效考核结果分析，加强绩效考核结果分析，已于2024年1月29日在院务会进行全面数据分析，3月1日在卫健局的指导下再次召开了专题分析会，同月5日市委常委、副市长卢芬来院听取医院对2022年医院绩效考核结果分析汇报，并对下一步整改提升提出了具体要求和措施。（4）规范数据填报：通过每月质量通报会不定期对全院进行病案首页填报做培训，针对问题严重科室，下科室“一对一”培训。每月通过系统管控与现场督察对病案首页质控进行考核并通过OA通报，同时与绩效挂钩。根据医院发展方向及医疗质量发现的问题，梳理并制定出考核指标，并制定医院目标值，分解到各科室，每月进行督察考核，与科室及科主任考核挂钩。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（2）关于“党委班子逗真碰硬不够。对医院突出矛盾和复杂疑难问题搁置不解”的问题。
整改情况：一是严格落实党委管党治党的主体责任，落实一岗双责，通过院党委行政查房，现场解决问题，对复杂问题进行进一步研究。二是对口腔科设备陈旧的问题进行现场解决，已纳入2024年医疗设备采购预算计划，正在按流程推进。举一反三，对药剂、急诊、麻醉等相关科室存在的问题和突出矛盾进行了初步调研。三是医务部已修订多点执业制度，根据医师管理平台，动态梳理了多点执业情况，并对其进行备案管理。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（3）关于“‘三重一大’议事规则执行走样，党委议事和行政议事权责边界不清。”的问题。
整改情况：一是已于2023年11月修订完善《广汉市人民医院党委会议事规则基本要求》和《广汉市人民医院院长办公会议事规则基本要求》。二是严格执行以上规定，对“三重一大”的事项，必须严格纳入程序研究。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
3.领导班子战斗力、凝聚力不强，交心通气不够
（1）关于“领导班子战斗力、凝聚力不强，交心通气不够。”的问题。
整改情况：一是加强医院领导班子思想政治学习，加强现代医院管理制度的培训，严格落实“一岗双责”。二是已于2024年2月初步制定《广汉市人民医院党政定期联系沟通制度》，并于2024年3月召开广汉市人民医院第一次党政联系沟通会，对各分管领域工作进行通报和沟通协调。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
4.意识形态工作落实不到位
（1）关于“2020年以来，班子成员分工未明确分管意识形态工作的院领导，未做到‘专题研究意识形态工作全年不少于2次’，未传达学习宣传思想工作、网络安全和信息化工作等会议精神。”的问题。
整改情况：一是提高思想认识，充分认识意识形态工作的极端重要性，制定医院意识形态工作相关制度，如《医院意识形态工作专项制度》。二是明确院纪委书记为分管意识形态工作的院领导，建立长效工作机制，每年5月、11月各开展1次“专题研究意识形态工作”，加强相关会议精神宣传工作，筑牢意识形态工作基础。三是医院宣传部严格执行《广汉市人民医院宣传管理制度》，落实考核细则，将考核结果作为年终科室个人评先选优的重要依据；2024年一季度已向相关部门、党支部约稿4篇，推送4篇。及时准确宣传、传达意识形态工作重要会议精神。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（2）关于“医院官方网站自2019年以来党建板块仅更新7条信息，官方微信公众号从未对党的建设意识形态工作进行宣传。”的问题。
整改情况：一是严格落实了医院宣传稿件考核制度，细化考核细则，落实各党支部书记、科室负责人为考核责任人。二是增加党建意识形态工作稿件来源，提前约稿、催稿，3～5个工作日完成编辑、审核发布。三是2024年1～3月，已在医院官方微信公众号（订阅号）和医院网站推出党建信息和意识形态工作宣传各4篇。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（3）关于“对涉医意识形态领域风险研判不够深入，对管阵地、管队伍、管导向方面的责任落实还缺乏具体的措施，院党委未建立重大活动、政策、项目舆论风险评估机制，主动回复处置网络舆情力度不够。”的问题。
整改情况：一是深刻领会意识形态工作的极端重要性，将抓意识形态工作放在与抓党建、抓业务工作同等重要的位置；制定意识形态相关工作制度，如《意识形态工作责任清单》。二是根据广汉市人民医院实际建立重大活动、政策、项目舆论风险评估机制；已完成2024年一季度医院意识形态（网络意识形态）领域风险隐患梳理排查工作，共排查出5条隐患类别。三是加强网络舆情监测，建立《舆情管控应急处置预案》与上级和相关科室沟通，实现24小时动态舆情监测。四是加强医患沟通技巧培训和舆情管理与处置培训。计划于2024年聘请专家开展相关培训。根据《广汉市人民医院突发卫生新闻事件及新闻采访应急预案》要求的流程进行，积极正面回应。五是已建立医院网络评论员队伍，正确引导舆论走向。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
5.统筹推进重大决策部署有差距
（1）关于“对广汉市委十五届四次全会精神理解不深不透。医疗联合体建设推进缓慢，带动作用不明显，仅停留在文件上，缺乏系统的医联体管理制度和运行机制，‘理不顺、下不去、联不通’的现象较为突出；离全会提出的‘成功创建三甲医院’还有较大差距。”的问题。
整改情况：一是对广汉市委十五届四中全会精神进行再学习，以三级公立医院绩效考核提质增效为抓手，锚定“三甲创建”核心目标，挂图作战：（1）进一步加强三级公立医院绩效考核组织领导，成立了党政主要负责人为组长的领导小组，设立三级公立医院绩效考核办公室，挂靠评审办；到绵竹市人民医院、德阳市第二人民医院参观学习交流，学习先进经验做法。（2）建立工作机制，每月召开一次专题办公会，研究工作推进存在的问题。已于2024年3月18日召开了2024年第一次专题办公会。（3）加强绩效考核结果分析，加强绩效考核结果分析，已于2024年1月29日在院务会进行全面数据分析，3月1日在卫健局的指导下再次召开了专题分析会，同月5日市委常委、副市长卢芬来院听取医院对2022年医院绩效考核结果分析汇报，并对下一步整改提升提出了具体要求和措施。（4）“规范数据填报”：通过每月质量通报会不定期对全院进行病案首页填报做培训，针对问题严重科室，下科室“一对一”培训。每月通过系统管控与现场督察对病案首页质控进行考核并通过OA通报，同时与绩效挂钩。根据医院发展方向及医疗质量发现的问题，梳理并制定出考核指标，并制定医院目标值，分解到各科室，每月进行督察考核，与科室及科主任考核挂钩。二是根据四川省人民医院托管工作协议，建立了绿色通道，打通了上下转诊渠道；引进四川省人民医院院内制剂9种在院使用；加入四川省区域检验中心，已实现我院采集标本，省人民医院出具检验报告的初步流程。
整改进度：第2项措施已完成整改，第1项措施还需进一步整改，预计2024年8月完成。
（2）关于“绩效改革工作推进缓慢。人力资源社会保障部在2017年下发了《关于开展公立医院薪酬制度改革试点工作的指导意见》，但院党委班子求稳怕乱思想较重，目前仍沿用2012年实施的绩效考核分配方案，未完成绩效改革工作。”的问题。
整改情况：2023年医院已通过政府采购流程，委托北京和君咨询有限公司进行薪酬绩效改革及人事三定项目。2023年3月14日医院启动绩效改革项目，并召开了全院干部动员会。目前咨询公司前期已完成绩效分配框架初稿，为确保新的绩效方案更加科学、客观，医院要求咨询公司需完成2023年数据测算，根据测算结果进一步细化方案。细化的方案经院长办公会研判，再经过职工代表大会讨论通过后，确定为最终的医院薪酬绩效分配实施方案，预计2024年7月开始试运行新的绩效方案。
整改进度：需进一步整改，正在积极筹备职工代表大会，讨论绩效改革方案，预计2024年7月完成。
（3）关于“落实医疗‘三监管’发力不够”的问题。
整改情况：一是对不合理收费进行全面清查，要求以病人为中心，加强医保政策学习。二是举一反三，以医疗“三监管”为问题导向，从多个方面进行了诊疗合理性的管理三是医院价格办建立健全了价格管理三级体系，层层落实责任，并于每月开展自查自纠工作，发现问题及时下发整改通知书，并加强培训指导
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（4）关于“推进公立医院高质量发展有差距。医疗专科建设存在短板，重点、特色专科优势不突出，至今无省级重点专科。”的问题。
整改情况：一是制定省级临床重点专科建设规划及实施方案，修订了重点专科建设领导小组，多次召开重点专科建设及推进会，目前肛肠科3月25日接受德阳市中医重点专科评审；二是确定心血管内科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、护理学科、肛肠科五个学科为创建省级重点专科的第一梯队；三是持续增加经费投入。四是肛肠外科拟引进研究生一名；根据医院发展需要对甲乳肝胆外科、呼吸与危重症医学科、心血管内科等科室聘任学科主任18名，促进省级优质医疗资源下沉，选派管理人员到省医院跟岗学习，不断提升管理水平；加强高端人才及实用人才引进，力争引进1名以上博士研究生、8名以上硕士研究生，加强儿科、急诊、重症、肿瘤、呼吸等专业的实用人才的引进，推动临床重点专科建设。五是已完成《基于真实医疗环境连花清咳片用于急性支气管炎的前瞻性队列研究》科研项目合同签订，近期两科研项目进入合同修订阶段。
整改进度：第1.2.3.5项措施已完成整改，并取得阶段性成效，第4项措施正在整改中，按照川卫办医政便函〔2024〕13号文件要求省级重点专科申报基本条件，需三级甲等医院，在医院三甲创建成功后立即进行申报。
6.落实安全生产责任制不到位
（1）关于“医疗质量与安全管理委员会作用发挥较差。”的问题。
整改情况：一是每月按期召开医疗治疗与安全管理委员会，已召开3期，充分发挥了医疗治疗与安全管理委员会作用。二是严格执行《医院医疗过失行为和医疗事件责任追究制度》，确保了医疗投诉，医疗纠纷赔偿形成闭环管理，每半年医疗质量与安全管理委员会召开一次专题会议对医疗安全事件案例进行全院通报，每月召开医疗质量通报会，包括纠纷处理情况。每半年对院内纠纷进行仲裁，认定责任，其中2023年全年纠纷仲裁处理已完成，并且每季度通过院长办公会对医疗质量与安全进行专题研究分析。三是严格落实了《领导班子集体研究医疗质量与医疗安全工作制度》的要求，一季度已召开医院领导班子集体参加的医疗质量与安全管理委员会。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（2）关于“2023年未制定安全防护总体应急预案。职业安全防护工作不够完善，高危岗位的个人安全监测记录档案不健全。”的问题
整改情况：一是已于2024年3月制定了《广汉市人民医院安全防护总体应急预案》。二是对高危岗位的从业人员的增减由相关部门（医务部、护理部、医学装备部）通知给预防保健科，预防保健科已建立个人安全监测的台账。三是个人安全监测档案由预防保健科提供监测内容的目录，各科室按目录准备个人档案管理（一人一卷），专人专柜管理。四是预防保健科专人定期提醒个人安全监测的时限，各科室按照时限完成或更换监测内容。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（3）关于“网络安全主体责任落实不力。未按照国家数据分类分级保护制度和国家个人信息保护法要求，对敏感数据进行管理和加强访问控制，医患数据存在较大安全风险。”的问题。
整改情况：一是结合国家三级医院最新评审标准、国家数据分类分级保护制度和国家个人信息保护法等要求，完善修订了《医院信息关键岗位人员安全管理暂行办法》《医院诊疗信息管理制度》《信息服务供应商考核制度》等与医院敏感数据管理相关的制度，并常态化地按照制度加强日常管理。二是按照巡察和审计建议对医院涉及敏感数据的关键岗位人员进行了背景审查，签订了相应的安全保密协议。涉及可能接触到医院敏感数据、与医院合作的供应商及具体工作人员也都签订了安全保密协议，切实做好医院数据的安全保护管理。三是日常工作中严格按照《医院信息系统权限管理制度》进行人员使用信息系统的权限管理。医院在2023年10月份完成了与第三方专业安全服务公司的服务合同签订，将按照三级医院的三级等保等网络安全要求，持续整改，做好日常网络安全规范化管理工作。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题
7.为民服务意识不牢，对群众反映的问题消极应对
（1）关于“对信访工作不重视。”的问题。
整改情况：一是制定了《广汉市人民医院投诉管理制度》《广汉市人民医院信访工作制度》，持续推动一站式便民服务中心建设，护理延伸服务，挂号一次管三天，调整门诊时间等便民服务措施，加强医务人员医德医风建设，增强医务人员主动服务意识，着力改善服务态度，优化服务流程，逐步提升群众满意度，减少群众投诉。二是沟通办已对一季度每个月信访投诉以PPT形式进行了通报，同时严格按照要求对半年、全年进行信访分析研判和总结。三是每月坚持对责任典型案例进行通报，已通报4期。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（2）关于“坚持以人民为中心的思想有所弱化。”的问题。
整改情况：一是2023年12月制定《广汉市人民医院临时用药采购制度（试行）》，2024年1月落实执行。二是2024年2月建立短缺药品台账及预警，同时与患者做好沟通解释工作，并长期执行。三是2024年宣布供应企业考核制度，于2024年4月执行。加强供应企业考核，保障药品供应。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（3）关于“个别工作人员责任意识不强。”的问题。
整改情况：一是一月份沟通办对科室人员信访工作流程处理流程培训，要求加强责任意识，认真核实处理并回复，同时已落实分管领导签字审核。二是接到信访投诉立即沟通解决问题，加强回访机制建设和落实。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
8.内部管理粗放，制度流于形式
（1）关于“制度制定缺乏合理性。”的问题。
整改情况：已对广汉市人民医院，不合理，缺乏操作性的制度进行了全面梳理，下一步将严格按照三甲医院标准修订《广汉市人民医院管理制度汇编》。目前已新建19个，修订12个，废止1个制度。
整改进度：需进一步整改，预计2024年8月完成。
（2）关于“内控制度形同虚设。职能科室未严格执行《考勤制度》，后勤职能科室以排班表代替考勤。”的问题。
整改情况：一是严格落实内控制度，紧紧围绕医院内部控制执行中的薄弱环节去查找问题。二是严格执行医院《考勤制度》，各科室（含职能科室）已按要求每月10日前将考勤表交人力资源部。三是加强院内纪检监督问效，利用书记院长行政查房对在岗情况进行现场督导。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（3）关于“医学装备管理等委员会履职不力。”的问题。
整改情况：医院党委书记、纪委书记、院分管领导对医学装备管理委员会全体成员进行了集体谈话提醒，针对履职作了重点强调，对如何提升业务能力作了要求和相互交流，同时要求举一反三，医院全体委员会要针对履职情况、党风廉政建设、全面自查自纠。
整改进度：已完成整改。
9.巧立名目搞变通，擅自提高职工待遇
（1）关于“超范围发放劳务费及工会福利。”的问题
整改情况：一是根据归口部门提供的未参加实际工作人员进行劳务费清退，共计清退征兵体检劳务费1500元，中小学生疾病筛查劳务费10000元。在今后的劳务费发放中严格按照参与人员列明资金分配方案。二是对未缴纳工会会员费人员进行会费补扣，已补扣省医院下派人员2022年9月～2023年12月应交工会会员费共计438.78元。三是严格执行医院劳务费发放、分配流程。四是院纪检监察室已对该事件进行调查，并对相关人员进行谈话提醒。
整改进度：已整改完成。
（2）关于“奖金发放依据不充分。”的问题。
整改情况：一是根据《四川省深化公立医院薪酬制度改革实施方案》（川人社发〔2023〕12号）要求，医院细化了绩效考核体系，于2024年1月下发了《关于进一步完善绩效考评体系的通知》，制定了《广汉市人民医院年终综合绩效管理规定》并运用。二是严格落实财经纪律，严格规范工资奖金及津补贴的发放。
整改进度：已完成整改。
（3）关于“随意设置中层职位，提高职工待遇。”的问题。
整改情况：一是制订医院《中层干部职数设置》，并严格执行，确保选拔任用中层干部必须符合中层干部职数设置。目前医院有内设机构61个，中层干部职数106个，招标采购办公室为内设机构之一。广汉市艾滋病治疗管理办公室是设立于我院，由广汉市政府直接领导，在广汉市卫健局指导下开展艾滋病诊疗质量管理工作的卫生机构，其负责人设置符合医院中干相关要求。二是运营部严格执行《广汉市人民医院薪酬管理制度》。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
10.财务制度执行不严，管理不规范
（1）关于“执行财务制度不严格，存在白条入账现象。”的问题。
整改情况：财务部已对相关凭证进行核实，在2021年162号凭证中附发票对2020年12月预付款进行了冲销。
整改进度：已完成整改。
（2）关于“财务报销审核把关不严，要素不齐。”的问题。
整改情况：一是严格执行财务报销审核制度。以科室为单位的报销项目由科室建立相关台账，台账内容需清晰明确，如填写物品名称、种类、数量以及来源去向等内容，财务审计定期核查，个人报销相关项目，必须由个人亲笔签名，坚决杜绝代签，代领。二是已建立预算网报系统使用信息化手段进行质控，层层签批，逐项审核把关。
整改进度：已完成整改。
（3）关于“账目处理不规范。”的问题。
整改情况：一是严格执行财务制度，对账目规范化管理。二是已核查相关凭证，对需要更正的凭证进行了更正。
整改进度：已完成整改。
11.医疗设备采购程序执行不规范，监督不力
（1）关于“采购把关不严。”的问题。
整改情况：一是于2023年12月修订了《广汉市人民医院采购管理办法》并严格按照制度执行，3月12日对采购工作人员进行了黑名单管理等相关制度的培训，强化开标前资质审查，对被列入信用中国网站、中国政府采购网网站、四川政府采购网网站中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单且尚未移除的供应商；有围标、串标的供应商3年内不得参加我院采购活动；二是《广汉市人民医院采购管理办法》中已制定了黑名单管理制度并严格执行，发现涉嫌违法、违规供应商名单及时向上级部门报送；严格按照医院黑名单管理制度，对纳入黑名单的供应商已停止了供货资格；三是医院纪委配合市纪委监委对纳入黑名单公司仍能中标事件进行调查，该案件正在办理中。
整改进度：已完成整改。
（2）关于“采购监督机构责任虚化乏力。”的问题
整改情况：一是严格落实《广汉市人民医院采购管理办法》。由招采办牵头，医学装备部组织医学装备管理委员会委员、审计部、财务部、需求科室等全流程参与设备采购和验收，确保招采工作公平、公正、公开，坚决杜绝暗箱操作。二是在2024年1月修订完善了医学装备委员会工作制度、工作职责并严格执行。同时加强业务能力学习。三是院党委书记，党委委员、副院长，纪委书记于3月1日对医学装备管理委员会全体委员进行了谈话提醒，要求一要提高政治站位，坚定正确政治方向。二要强化法纪意识，始终坚持依法履职。三要严明纪律作风，坚定不移惩治腐败。同时，医院各委员会以此为戒，全面就履职情况进行自查、自纠。会后，医学装备部组织工作人员进行学习，传达院党委书记对如何认真履职，学习提高履职能力提出的要求，并做了相互沟通交流。
整改进度：已完成整改。
（3）关于“采购合同签订要素不齐，验收程序不规范。”的问题。
整改情况：一是严格按照2023年12月修订的《广汉市人民医院采购管理办法》要求，组织相关职能部门进行验收。二是严格落实招标采购办、财务部、审计部、医学装备部对签订合同各项要素的审查，确保采购合同签订要素无遗漏。三是加强党风廉政建设，增强廉洁意识，医院纪检监察室督导采购流程参与部门履职尽责，对医院采购进行全过程、全方位的监督。四是医院正在积极配合上级纪检监察机关调查，将根据调查结果进行下一步处理。
整改进度：第1.2.3项已完成整改，第4项医院正在积极配合上级纪检监察机关调查，将根据调查结果进行下一步处理。
12.医用耗材及药品集中带量采购执行走样
（1）关于“医用耗材遴选、采购制度执行不严格。”的问题。
整改情况：一是严格按照《广汉市人民医院采购管理办法》对医用耗材进行遴选；二是制定《广汉市人民医院医用耗材供应目录》，每年根据临床需求进行动态调整。三是已制定《广汉市人民医院耗材供应商考核表》，并严格按考核标准对供应商进行测评，将考核结果综合运用到耗材招采中。四是医务部按照“四合理”专项督查结果和医保检查的问题线索进行综合判断，已按月将可疑问题线索反馈各“四合理”工作小组，从多个维度进行医用耗材临床应用合理性评价管理，并进行全院通报，分管领导对相关人员进行谈话提醒。
整改进度：已完成整改
（2）关于“存在无合同采购下单的情况，合同意识、风险防范意识薄弱。”的问题。
整改情况：一是结合临床使用需求及满足病人诊疗服务，制定《广汉市人民医院医用耗材临时采购制度》，加强耗材使用的规范性。并根据医保部门集中带量采购相关精神，严格执行集中带量采购并实施。二是2023年12月医院发布《广汉市人民医院临时用药采购制度（试行）》《广汉市人民医院关于拟变更药品比选工作流程（试行）》，药学部严格落实执行。三是2024年1月起药学部与药品配送企业均进行了购销合同签订。四是院纪检监察室配合广汉市纪委监委对当事人进行调查。同时，医院审计部门牵头，招标采购办公室、法律顾问、院纪检监察室以及相关职能部门加强对合同要素和合法性审查。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（3）关于“药品集中带量采购存在未参与报量、采高不采低的情况。”的问题。
整改情况：一是2024年1月开始，相关人员进行每批次集中带量采购政策学习，并积极与医保部门沟通。二是2024年1月开始，严格优先选用中选产品，保障中选产品的采购。2024年1月起药学部与药品配送企业均进行了购销合同签订。三是已组织采购人员加强相关政策的学习，要求采购人员增强工作责任心，认真履责，严格执行集中带量采购相关政策。四是已退还因采购人员工作疏忽大意未及时按照相关政策调整采购价格，导致多收病人的费用14432元。五是医院正在积极配合上级纪检监察机关调查，将根据调查结果进行下一步处理。
整改进度：第1.2.3.4已完成整改，并长期坚持，第5项医院正在积极配合上级纪检监察机关调查，将根据调查结果进行下一步处理。
（4）关于“新增耗材未经审批。”的问题。
整改情况：一是对未招采耗材进行全面清理，已严格按照采购流程进行招采；二是严格落实新增耗材管理规定，对所有新增耗材首先填写《广汉市人民医院医用耗材采购申请表》，经相关职能部门、分管院领导、院长审签同意后提交医院耗材管理委员会审议，审议通过后再按流程执行招采。三是医院正在积极配合上级纪检监察机关调查，将根据调查结果进行下一步处理。
整改进度：第1.2项措施已整改完成，并长期坚持，第3项医院正在积极配合上级纪检监察机关调查，将根据调查结果进行下一步处理。
（三）聚焦基层党组织建设
13.管党治党主体责任落实不力
（1）关于“一是把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用发挥不充分。”的问题。
整改情况：一是提高对党建工作重要性的思想认识，严格落实党委的核心领导作用，加强公立医院党建工作建设，将党建工作与业务工作有机衔接起来，同安排、同部署，以党建引领业务高质量发展；二是全面落实党委领导下的院长负责制，已于2023年11月修订《广汉市人民医院党委会议事规则基本要求》，并严格执行；三是进一步学习《四川省关于加强公立医院党的建设工作的意见》精神，认真落实党委全面从严治党“两个责任”，年初下发了广汉市人民医院全面从严治党，党风廉政建设实施方案，党委书记、纪委书记分别与分管领导及相关责任科室签订了《全面从严治党责任承诺书》。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（2）关于“对干部职工的监督管理不严。”的问题。
整改情况：一是加强干部职工队伍医德医风建设，已于2023年年底全覆盖完成了广汉市人民医院医护人员医德医风考评档案。二是院纪检监察室、医务部坚持问题导向对口腔科出现的问题全面调查，理清问题症结，调查结果提交院党委会审议，同时对涉及违纪违规人员进行严肃处理。三是严格执行医院转诊制度，所有转诊须经医务部审核，分管院长签字，才能有效办理。四是院党委办公室严格按照广组通（2022）111号文件要求，对护照、通行证进行管理，并坚持每年第一季度开展自查清查工作，已完成2024年第一季度自查工作。院纪检监察室加强对单位人员出国审批和备案的管理。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
14.“以案促改”“以案促治”开展不力
（1）关于“落实全面从严治党主体责任不力，党风廉政建设抓得不紧。”的问题。
整改情况：一是加强干部职工监管，坚持从严管理，以出现的“宽、松、软”问题为重点，灵活运用监督执纪“四种形态”加大教育、约谈等力度。促使干部不断调整工作状态，养成良好的工作习惯和作风。二是深刻认识党建工作的重要性，严格落实《广汉市人民医院党委会议事规则》，将党建工作与业务工作有机衔接起来，同谋划，同部署，以党建引领医院高质量发展。三是持之以恒开展警示教育，加大廉政警示教育力度，继续深入推动邓道泽案件“以案促改”工作，注重警示教育成果转化，已于2024年3月全覆盖开展集中观看《官场淘金 群雁迷途》《治“病”记》。四是严格履行民主生活会制度，党委书记切实履行管党治党第一责任，对班子成员民主生活会对照检查材料签字审核把关。院党委书记对2020年、2022年民主生活会材料高度重合的当事人进行谈话提醒。
整改进度：已完成整改。
（2）关于“领导班子履行‘一岗双责’疲软乏力。”的问题。
整改情况：一是2023年12月29日，开展广汉市人民医院第39次党委会，集中组织学习《中国共产党纪律处分条例》。二是院党委书记切实履行好管党治党第一责任人职责，班子成员切实履行好“一岗双责”，各分管领导对各分管领域重点岗位人员已进行全覆盖谈心谈话。三是加大对党风廉政建设的考核力度，每年年底将党风廉政建设工作作为中干述职的重要内容，将党风廉政建设及反腐败工作纳入干部职工年度考核，并作为干部评先选优的重要依据。四是于2024年1月制定《广汉市人民医院年终综合绩效管理规定》，将受党纪和政纪处分人员绩效与年终绩效分配直接挂钩。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（3）关于“警示教育抓常抓深不够。”的问题。
整改情况：持之以恒开展警示教育，加大廉政警示教育力度，注重警示教育成果转化，于2024年3月全覆盖开展集中观看《官场淘金 群雁迷途》《治“病”记》，并撰写心得体会。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
15.监督体系不健全，执纪监督长期缺位
（1）关于“纪检监督力量薄弱。院纪委书记2021年3月至今空缺，纪委委员均为兼职人员，纪检业务能力不强，对监督工作不主动、不积极。尤其是在盯紧“关键少数”和重点领域监督有差距，履职尽责能力较差”的问题。
整改情况：一是已于2024年1月由中共广汉市委组织部任命广汉市人民医院纪委书记一职，填补了广汉市人民医院纪委书记的空缺。二是2024年3月对纪检监察室人员进行补充，并派送纪检监察室人员1人到市纪委进行跟班锻炼。
整改进度：已完成整改。
（2）关于“廉政风险岗位梳理不精准。”的问题。
整改情况：一是严格按照《广汉市卫生和计划生育局廉政风险等级评定标准》（广卫计委〔2017〕11号）对风险岗位进行梳理。
整改进度：已完成整改。
（3）关于“内审机制不健全。内部审计工作力度不够，监督质效不高，对内部审计发现的问题未建立台账，督促整改落实不够。”的问题。
整改情况：一是已建立广汉市人民医院内部控制管理办法。二是加强审计监督工作，实行事前、事中、事后审计的全过程审计，以确保医院资金的使用安全和使用效果。三是建立审计台账，对审计整改问题落实情况进行“回头看”，形成闭环管理，确保审计反馈问题及时整改落实。
整改进度：已完成整改。
16.干部人才队伍建设不力
（1）关于“干部选拔任用程序不规范。”的问题。
整改情况：一是院纪委监委牵头对采购办负责人需经济类专业而实际为护理专业人员事件情况进行调查，并对当事人进行谈话提醒。二是修订了《广汉市人民医院中层干部选拔任用管理办法（试行）》，严格干部选任及管理工作，对《人民医院职责权限管理手册》涉及人事任免条例进行废止。
整改进度：已完成整改。
（2）关于“干部人才储备不足、流失严重。”的问题。
整改情况：一是加强人才引进与培养。通过校园招聘、考核招聘、公招等方式，持续引进高学历、高职称人才。近三年以来医院引进研究生学历17人，高级职称3人。二是建立卫生人才保障机制，落实各项人才引进优惠政策，加强对人才队伍关心关爱，留住、用好卫生人才，加强年轻后备干部选拔培养，医院先后修订了《引进人才优惠政策暂行办法》，近3年每年为引进人才发放住房生活补贴70万元以上。同时，积极协助引进人才申报广汉市人才项目奖励补助资金。三是推动公立医院薪酬制度改革，保障医护人员待遇。四是对重点廉政风险岗位进行全面梳理，严格执行《广汉市人民医院轮岗制度》。
整改进度：第1.2.4项措施已完成整改，第3项措施需进一步整改，目前正在积极筹备职工代表大会，讨论绩效改革方案，预计2024年7月完成。
（3）关于“岗位管理混乱、人员结构不合理。”的问题。
整改情况：一是修订《广汉市人民医院基于战略与经营思维的定岗定编定员报告》，现咨询公司已完成二稿。二是进一步提质增效，严格按照《四川省医疗卫生事业单位机构编制标准》“综合医疗机构管理人员和工勤技能人员编制不得超过人员编制总数的20%”标准，坚持“只减不增”的原则，降低人力资源成本，控制行政后勤人数。
整改进度：已完成整改。
17.基层党建工作有短板
（1）关于“基层党组织建设执行不到位。2022年3月市委组织部批复同意医院党支部总数由6个增加到10个，截至2023年7月医院仍未落实。”
整改情况：按照中国共产党章程要求，广汉市人民医院党支部应于2022年6月换届，广汉市人民医院于2022年3月底，向广汉市委组织部请示《关于增加党委委员职数和调整下属党支部》，建议党支部总数有6个增加到10个，当时市委组织部虽已经批复同意，但按照四川省公立医院党的建设，支部建在科室要求，我院原计划10个支部不符合相关要求。同时因2022年10月医院搬迁，以及新冠疫情开放，造成该工作一直未推动。2023年6月我院按照四川省公立医院支部建在科室的相关要求，经院党委结合市委组织部相关要求按照楼层区域位置相邻，专业相近的原则，将支部调整为18个，并再次向市委组织部请示，市委组织部要求向行业主管部门报备，2023年11月3日我院将方案向卫健党委报备，卫健党委同意该方案，我院党支部已于2023年11月按照市卫健局党组相关批复意见，由6个党支部增加到18个党支部。
整改进度：已完成整改。
（2）关于“党支部未按期换届。院党委所属党支部均应在2022年6月换届，截至2023年7月仍未完成。”的问题。
整改情况：按照中国共产党章程要求，广汉市人民医院党支部应于2022年6月换届，广汉市人民医院于2022年3月底，向广汉市委组织部请示《关于增加党委委员职数和调整下属党支部》，建议党支部总数有6个增加到10个，当时市委组织部虽已经批复同意，但按照四川省公立医院党的建设，支部建在科室要求，我院原计划10个支部不符合相关要求。同时因2022年10月医院搬迁，以及新冠疫情开放，造成该工作一直未推动。2023年6月我院按照四川省公立医院支部建在科室的相关要求，经院党委结合市委组织部相关要求按照楼层区域位置相邻，专业相近的原则，将支部调整为18个，并再次向市委组织部请示，市委组织部要求向行业主管部门报备，2023年11月3日我院将方案向卫健党委报备，卫健党委同意该方案，我院已于2023年11月完成支部换届选举。
整改进度：已完成整改。
（3）关于“党务专职人员配备不足。根据《关于加强公立医院党务工作人员队伍建设的若干措施》的通知要求，未配齐配强专职党务工作人员，目前缺口2人以上。”的问题。
整改情况：已严格按照《关于加强公立医院党务工作人员队伍建设的若干措施》的通知要求配置党务人员，补充配齐了专职党务人员。目前我院专职党务人员12名，占比0.97%符合规定。
整改进度：已完成整改。
18.党内政治生活不严肃
（1）关于“民主生活会质量不高。民主生活会个人对照检查不深刻。”的问题。
整改情况：一是严格履行民主生活会制度，精心组织民主生活会，会前充分谈心谈话，查找问题动真碰硬，开展自我批评红脸出汗，切实做好“后半篇”整改落实；党委书记切实履行管党治党第一责任，对班子成员民主生活会对照检查材料签字审核把关，对对照检查不认真，敷衍了事进行严肃问责。二是院党委书记对2020年、2022年民主生活会问题整改方案雷同的当事人进行谈话提醒。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（2）关于“‘三会一课’记录不完善。”的问题。
整改情况：一是严格执行“三会一课”制度，加强对党务人员专业培训，对“三会一课”及时准确记录。二是院党委办公室按季度对各党支部进行监督指导，对发现的问题及时指正。（第一季度已完成督导）
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
（3）关于“谈心谈话制度落实不力。”的问题。
整改情况：一是严格落实谈心谈话制度，确保谈心谈话全覆盖，无死角。已于2023年～2024年开展医药领域腐败问题集中整治、行业领域突出问题专项整治等行动进行全覆盖谈话，谈话1000多人次。
整改进度：已完成整改。
（四）聚焦巡视巡察、审计等监督整改落实情况
19.落实意识形态工作仍不到位
（1）关于“上一轮巡察指出‘意识形态工作重视程度不够’，本轮巡察该问题依然存在。”的问题。
整改情况：一是提高思想认识，充分认识意识形态工作的极端重要性。二是明确院纪委书记为分管意识形态工作的院领导，建立长效工作机制，每年5月、11月各开展1次“专题研究意识形态工作”，加强相关会议精神宣传工作，筑牢意识形态工作基础。三是医院宣传部严格执行《广汉市人民医院宣传管理制度》，落实考核细则；2024年一季度已向相关部门、党支部约稿4篇，推送4篇。及时准确宣传、传达意识形态工作重要会议精神。
整改进度：已完成整改，并长期坚持。
20.廉政风险岗位梳理仍不精准
（1）关于“上一轮巡察指出“廉政风险岗位梳理不恰当的情况”，本轮巡察发现仍然将大额资金使用、中层干部选拔任用等重要岗位定为B级廉政风险岗位。”的问题。
整改情况：按照《广汉市卫生和计划生育局廉政风险等级评定标准》（广卫计委〔2017〕11号）进一步对风险岗位进行梳理。
整改进度：已完成整改。
21.多点执业管理仍不完善
（1）关于“上一轮巡察指出医院需“加强多点执业人员的管理”，本轮巡察仍然存在多点执业制度不完善，未形成行之有效的监督管理制度。”的问题。
整改情况：医务部已修订了医院多点执业制度，并根据医师管理平台动态梳理院内多点执业情况，监管医师备案情况。
整改进度：已完成整改。
22.采购管理仍有漏洞
（1）关于“采购管理仍有漏洞。”的问题。
整改情况：一是已加强对从业人员的培训。二是加强了招投标文件的保密性工作，对供应商投标资格和投标文件内容严格审查。三是通过网络平台对投标供应商提供的资料进行核实。四是目前未查询到涉嫌串标的供应商。
整改进度：已完成整改。
三、下一步工作打算
巡察整改工作虽然取得了一定成效，但仍存在一些差距，需要常抓不懈。巡察是发现问题的“政治体检”，整改是解决问题的政治担当。下一步，广汉市人民医院党委将继续按照市委和巡察工作要求，紧紧盯住整改重点，以严谨硬实的作风，持续抓好整改工作，切实巩固整改成果，切实将巡察成果转化为推动医院高质量发展的强大动力，为“三甲”创评奠定坚实的基础。
（一）进一步统一思想认识，提高政治站位。进一步牢固树立政治意识，把巡察整改落实作为当前重大政治任务，把巡察整改成效作为检验政治意识的重要内容，强化政治担当，按照“快、实、准、硬”的标准，高质量完成巡察整改任务。
（二）进一步明确职能职责，确保整改到位。分析通报巡察整改阶段进展情况，明确整改目标任务，深入推进下一步整改工作，逐项销号做减法，确保按时完成整改工作任务并取得明显实效。
（三）进一步举一反三，建立长效机制。针对巡察整改阶段进展进一步统筹举一反三自查整改，以整改落地见效促进长效机制建设，以解决具体问题促进共性问题破解，以整改显性问题促进隐性问题整治，做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、完善一项制度，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0838-5245600，邮政地址：广汉市西安路三段9号（广汉市人民医院党委办公室），电子邮箱：819005974@qq.com。
中共广汉市人民医院委员会
2024年6月25日